Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070/OR |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 | ||
| 9/GL |
MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.529.217/0001-24
|
Prestação de serviços | VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE NOBREAK PARA PCS - INFORMÁTICA, PARA O EXERCÍCIO F... | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | ||
| 12/ES |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
|
Prestação de serviços | VALOR DO EMPENHO GLOBAL DAS DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 3.000,00 | R$ 2.789,36 | R$ 2.789,36 | ||
| 767/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000019/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENS... | R$ 5.638,75 | R$ 5.543,06 | R$ 5.543,06 | ||
| 793/ES |
BIQ BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 07.878.237/0001-19
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 107/2025, DEVIDO AO REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE 1 BENEFICIÁRIO. PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIA... | R$ 15.150,00 | R$ 15.150,00 | R$ 15.150,00 | ||
| 1021/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000019/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENS... | R$ 1.497,50 | R$ 1.497,50 | R$ 1.497,50 | ||
| 1048/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA. | R$ 625,60 | R$ 625,60 | R$ 625,60 | ||
| 1049/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA. | R$ 111,60 | R$ 111,60 | R$ 111,60 | ||
| 1050/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA. | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 | ||
| 1054/OR |
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 13.337.424/0001-98
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA IPERAUTOMÁTICA DE CAFÉ, COM ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | ||
| 1071/OR |
V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL - SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODAS AS... | R$ 438,12 | R$ 438,12 | R$ 438,12 | ||
| 1072/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL - CONFORME DFD E DOCUMENTOS INSTRUIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 203/2025, | R$ 1.226,42 | R$ 1.165,10 | R$ 1.165,10 | ||
| 1073/OR |
BIQ BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 07.878.237/0001-19
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 107/2025, DEVIDO AO REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE 1 BENEFICIÁRIO. PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIA... | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | ||
| 1075/OR |
AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 61.432.477/0001-30
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAIS DA CÂMARA: PLACAS= FZQ-6C28 E GDK8336. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 1076/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 106/2025, DEVIDO AO REAJUSTE DO VALOR E ACRÉSCIMO DE 1 BENEFICIÁRIO. PEDIDO REFERENTE AO... | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | ||
| 1077/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000019/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENS... | R$ 627,14 | R$ 627,14 | R$ 627,14 | ||
| 1101/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL RELATIVO AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO, PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 977,17 | R$ 977,17 | R$ 977,17 | ||
| 16/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 9.000,00 | R$ 8.975,46 | R$ 8.975,46 | ||
| 914/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000022/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENS... | R$ 2.777,39 | R$ 2.777,39 | R$ 2.777,39 | ||
| 1036/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000022/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENS... | R$ 2.325,63 | R$ 2.325,63 | R$ 2.325,63 | ||
| 1102/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2025. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) HD COM 2TB DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SAS DA MARCA HP, 7.2K RPM,... | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 | ||
| 840/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000021/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 9.272,10 | R$ 8.234,72 | R$ 8.234,72 | ||
| 841/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000021/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE... | R$ 2.808,60 | R$ 2.718,00 | R$ 2.718,00 | ||
| 1055/OR |
LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 46.128.566/0001-02
|
Prestação de serviços | VALORES DA COTAÇÃO 97/25. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERCADO DIGITAL, PADRÃO ICP-B... | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | ||
| 1074/OR |
LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 46.128.566/0001-02
|
Prestação de serviços | VALORES DA COTAÇÃO 97/25. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERCADO DIGITAL, PADRÃO ICP-B... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1103/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE VALOR. | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 171,43 | ||
| 1104/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE VALOR DE EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 133,46 | R$ 133,46 | R$ 133,46 | ||
| 406/OR |
SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.396.075/0001-18
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000012/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | ||
| 1/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 53/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |