Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 13/05/2024 A 19/05/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 394,90 | R$ 394,83 | R$ 394,83 | ||
| 518/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 530/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 531/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 532/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA CÂMARA. | R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | ||
| 533/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | ||
| 534/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA CÂMARA. | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | ||
| 536/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO AO PEDIDO 330. EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 13/05/2024 A 19/05... | R$ 68,97 | R$ 68,96 | R$ 68,96 | ||
| 537/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 555,71 | R$ 555,71 | R$ 555,71 | ||
| 538/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA CÂMARA. | R$ 76,70 | R$ 76,70 | R$ 76,70 | ||
| 539/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
Fornecimento de bens | TROCA DE VISEIRA DE CAPACETE UTILIZADO PARA PILOTAR A MOTO HONDA -CG-160 FAN, VEÍCULO OFICIAL DE CÂMARA. | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 540/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 220,15 | R$ 220,15 | R$ 220,15 | ||
| 541/OR |
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI
CNPJ: 72.958.002/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A VISITA TÉCNICA DOS ALUNOS DO SENAC DE VOTUPORANGA.... | R$ 130,05 | R$ 130,05 | R$ 130,05 | ||
| 545/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 546/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/05/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 547/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNERO ALIMENTÍCIO/HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 | ||
| 548/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNERO ALIMENTÍCIO/HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 26,37 | R$ 26,37 | R$ 26,37 | ||
| 549/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 551/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 325,83 | R$ 325,83 | R$ 325,83 | ||
| 544/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 20/05/2024 A 26/05/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | ||
| 552/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO AO PEDIDO 350/24. EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 20/05/2024 A 26... | R$ 111,80 | R$ 111,80 | R$ 111,80 | ||
| 554/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA CÂMARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGAÇÃO DO JARDIM; -ITENS PAR... | R$ 539,76 | R$ 539,76 | R$ 539,76 | ||
| 555/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA CÂMARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGAÇÃO DO JARDIM; -ITENS PAR... | R$ 482,84 | R$ 482,84 | R$ 482,84 | ||
| 556/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA CÂMARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGAÇÃO DO JARDIM; -ITENS PAR... | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 | ||
| 557/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES EXTERNOS DA CÂMARA. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NO JARDI... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 559/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/05/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 553/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA CÂMARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGAÇÃO DO JARDIM; -ITENS PAR... | R$ 135,24 | R$ 135,24 | R$ 135,24 | ||
| 597/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 598/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 601/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NO AUDITÓRIO DA RÁDIO PLANETA VERDE FM,... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |