Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES- SESSÃO ORDINÁRIA 18/12/2023. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1343/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1344/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 15 DIAS, DE 4 PEÇAS DE ANDAIME. | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 1345/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO N 10/2021. -SERVIÇO DE LOCAÇ... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1347/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DA CÂMARA, PARA USO DOS SERVIDORES. | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | ||
| 271/GL |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
Prestação de serviços | VALOR GLOBAL PARA O EXERC´PCIO DE 2023 DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | ||
| 889/GL |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000010/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 2 - MOD.... | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | ||
| 892/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO POR DESPENSA Nº17/2023- COM VIGÊNCIA DE 06/09/2023 ATÉ 31/12/2023. CON... | R$ 680,00 | R$ 602,00 | R$ 602,00 | ||
| 1146/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 9/2019 VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AOS MESES 11/12 DE 2... | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | ||
| 1168/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1169/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 1214/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | ||
| 1299/OR |
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
CNPJ: 17.858.282/0002-46
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA REALIZAR REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 1.020,00 | R$ 932,56 | R$ 932,56 | ||
| 1348/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 146,01 | R$ 146,01 | R$ 146,01 | ||
| 1349/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 152,55 | R$ 152,55 | R$ 152,55 | ||
| 1351/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | ||
| 1352/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | PEÇAS DE REPARO NAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 | ||
| 1353/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO REPARO DAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | ||
| 1354/OR |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
Prestação de serviços | ADITIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 109,60 | R$ 109,60 | R$ 109,60 | ||
| 1355/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | ||
| 1002/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/12/2023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PACOTE DE... | R$ 6.822,00 | R$ 3.694,53 | R$ 3.694,53 | ||
| 1003/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/23 A 31/12/2023 - TELEFONIA MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO D... | R$ 6.822,00 | R$ 4.484,90 | R$ 4.484,90 | ||
| 1350/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM. | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 28,45 | ||
| 18/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA | R$ 9.000,00 | R$ 8.857,18 | R$ 8.857,18 | ||
| 21/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - E-MAILS E ANTIVÍRUS | R$ 1.200,00 | R$ 1.017,15 | R$ 1.017,15 | ||
| 139/ES |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 2.400,00 | R$ 2.169,48 | R$ 2.169,48 | ||
| 777/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023 - CONSUMO DE ÁGUA E UTIL... | R$ 4.800,00 | R$ 3.814,02 | R$ 3.814,02 | ||
| 1298/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 734,17 | R$ 734,17 | R$ 734,17 | ||
| 1318/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA. | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | ||
| 1335/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA REVISÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28, FEITA NO DIA 15/12/2023. | R$ 878,83 | R$ 878,83 | R$ 878,83 |