Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1141/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 62,31 | R$ 62,31 | R$ 62,31 | ||
| 1155/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 108,11 | R$ 108,11 | R$ 108,11 | ||
| 1176/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO EM REUN... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1137/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 03 CABOS USB PARA IMPRESSORA COM FILTRO E 1 CABO CONVERSOR LPT P/ USB, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE INF... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1140/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 PINCÉIS ATÔMICOS P/ USO DOS VEREADORES. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 1143/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 1147/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA P/ USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 6/11/2023. | R$ 89,70 | R$ 89,70 | R$ 89,70 | ||
| 1154/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1161/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 343,40 | R$ 343,40 | R$ 343,40 | ||
| 1064/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A ASSINATURA/ANUIDADE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA ÁREA CONTÁBIL, POR MEIO DO BAM- B... | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | ||
| 1097/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
Prestação de serviços | SERÃO LAVADAS AS 13 JANELAS(VIDROS E JANELA) GRANDES DO PLENÁRIO DA CÂMARA POR FORA. SERÁ LAVADA POR DENTRO E POR FORA A... | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | ||
| 1150/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 115,90 | R$ 115,90 | R$ 115,90 | ||
| 1156/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1164/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 | ||
| 1167/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 97,50 | ||
| 1086/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA HOMENAGEAR DATAS DE CONSCIENTIZAÇÃO (EX: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | ||
| 1088/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | ||
| 1089/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 | ||
| 1130/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | ||
| 1139/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 1091/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO DUPLO, SEM FIO E COM BASE. | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | ||
| 1094/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. . | R$ 734,35 | R$ 734,35 | R$ 734,35 | ||
| 1102/OR |
VIA SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 08.192.085/0001-69
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | ||
| 1142/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 526,85 | R$ 526,85 | R$ 526,85 | ||
| 1149/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 06/11/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 1172/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 13/11/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 1138/OR |
SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO
CNPJ: 23.539.214/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO VADE MECUM 2º SEMESTRE 2023 ATUALIZADO E UM EXEMPLAR DO LIVRO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P... | R$ 547,00 | R$ 547,00 | R$ 547,00 | ||
| 1144/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COLETORA 240 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DA CÂMARA. | R$ 496,99 | R$ 496,99 | R$ 496,99 | ||
| 1145/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 189,95 |