Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - ETANOL | R$ 142,18 | R$ 142,18 | R$ 142,18 | ||
| 1005/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | ||
| 1012/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 304,70 | R$ 304,70 | R$ 304,70 | ||
| 1013/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 230,04 | R$ 230,04 | R$ 230,04 | ||
| 1051/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 308/GL |
CASSEB, CAPARROZ E SARAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 04.278.229/0001-43
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (... | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 | ||
| 1001/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/10/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1057/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 989/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TRILHOS E PUXADORES DE GAVETA PARA O ARMÁRIO DO SETOR DE COMPRAS- SALA 30. | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 | ||
| 996/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1009/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | ||
| 1010/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 1011/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA REGISTRO DE PATRIMÔNIO POR SALA. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR SOLICITADO PELO SERVIDOR VIT... | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | ||
| 1014/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 241,66 | R$ 241,66 | R$ 241,66 | ||
| 1023/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE LÍTIO 3V- CR2032, PARA USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | ||
| 1028/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | ||
| 936/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITIUÇÃO NA GARAGEM COBERTA DA CÂMARA. | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 | ||
| 17/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO Nº - CONSUMO DE ÁGUA E... | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | ||
| 1000/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 170,05 | R$ 170,05 | R$ 170,05 | ||
| 1016/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 | ||
| 1018/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM | R$ 33,52 | R$ 33,52 | R$ 33,52 | ||
| 1020/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAGEM SIMPLES DE VEÍCULO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1027/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS P/ DECORAÇÃO DE AMBIENTES DA CÂMARA, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. | R$ 195,51 | R$ 195,51 | R$ 195,51 | ||
| 1029/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | ||
| 1033/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA. | R$ 125,30 | R$ 125,30 | R$ 125,30 | ||
| 1037/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 516,00 | R$ 516,00 | R$ 516,00 | ||
| 1047/OR |
LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889
CNPJ: 21.410.798/0001-10
|
Prestação de serviços | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA: * TROCA DE12 LUMINÁRIAS SALA MEMORIAL * INSTALAÇÃO 2 LUMINÁRIAS... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 1070/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | ||
| 963/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 593,75 | R$ 593,75 | R$ 593,75 | ||
| 1006/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO. | R$ 202,58 | R$ 202,58 | R$ 202,58 |