Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONES FIXO SEM FIO. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 926/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | ||
| 891/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 04/09/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 946/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 840/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE 13 A 15 FOLHAS PROCALC 110V MODELO ES15CD (BEM PATRIMONIAL 2261). | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 886/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO CRUZE LTZ- PLACA FQZ-6C28. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 890/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 111,20 | R$ 111,20 | R$ 111,20 | ||
| 895/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 143,77 | R$ 143,77 | R$ 143,77 | ||
| 822/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 155,90 | R$ 155,90 | R$ 155,90 | ||
| 823/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 932/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 18/09/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 913/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 11/09/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 918/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA USO NOS TELEFONES FIXOS SEM FIO DA CÂMARA. | R$ 91,60 | R$ 91,60 | R$ 91,60 | ||
| 919/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA FINS DE LIMPEZA E HIGIENE NO AMBIENTE INTERNO DA CÂMARA. | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | ||
| 920/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIOS POSTAIS. | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | ||
| 956/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS BRANCAS SOLICITADAS PELO VEREADOR CABO ABDALA. | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | ||
| 921/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA. | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 882/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 1.950,05 | R$ 1.950,05 | R$ 1.950,05 | ||
| 894/OR |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL
CNPJ: 21.650.715/0001-60
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DO CURSO: "TÉCNICAS DE REDAÇÃO OFICIAL E ORATÓRIA PARLAMENTAR PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL" PARA AS SERVIDORAS... | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | ||
| 910/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DA CÂMARA, PARA USO DOS SERVIDORES. | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | ||
| 911/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA. | R$ 255,22 | R$ 255,22 | R$ 255,22 | ||
| 912/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS. | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 914/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO- CRUZE LTZ GDK 8336 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 915/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 | ||
| 916/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | ||
| 917/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO- FOX 1.6 - CRUZE LTZ -FQZ6C28. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 923/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 156,20 | R$ 156,20 | R$ 156,20 | ||
| 924/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | ||
| 925/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 927/OR |
NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN
CNPJ: 50.648.924/0001-77
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 851,00 | R$ 851,00 | R$ 851,00 |