Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS DEPTOS CAMARA | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 381,50 | ||
| 687/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GDK 8336 - ETANOL | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | ||
| 688/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 689/OR |
M.A. BANDEIRA SINALIZAÇÃO E SERRALHERIA LTDA.
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRAS EM CANO E REESTRUTURAÇÃO E ALINHAMENTO DE CANOS TUBULAR | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | ||
| 690/OR |
NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN
CNPJ: 50.648.924/0001-77
|
Fornecimento de bens | COPOS REFORÇADOS DESCARTÁVEIS | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 372,00 | ||
| 691/OR |
NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN
CNPJ: 50.648.924/0001-77
|
Fornecimento de bens | AÇÚCAR EM SACHE | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | ||
| 692/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 24/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 694/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS MÉDICOS DE PERIÓDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - SERVIDORES LEONARDO LEMES SANTANA E JOCENIR FÁBIO DE SOUZA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 745/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 696/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | ||
| 697/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 698/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS DEPTOS CÂMARA | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | ||
| 728/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 61,69 | R$ 61,69 | R$ 61,69 | ||
| 731/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | ||
| 736/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA | R$ 97,82 | R$ 97,82 | R$ 97,82 | ||
| 740/OR |
LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889
CNPJ: 21.410.798/0001-10
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 753/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 | ||
| 734/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TINTAS: PRETO, AMARELO, AZUL E MAGENTA | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | ||
| 737/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | ||
| 738/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 746/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 747/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM HP 1212- IMPRESSORA DE USO DA CÂMARA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 752/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | ||
| 775/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E A ASSESSORA DENISE PERES VIEI... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 739/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 31/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 695/OR |
J. M. GRANDI
CNPJ: 00.571.116/0001-80
|
Fornecimento de bens | BANDEIRAS: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | ||
| 756/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 793/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E VALDECIR GOMES LIO NO CONGRES... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 797/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 693/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
Fornecimento de bens | MATERIAS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 |