Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.255,69
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - | R$ 499,60 | R$ 499,60 | R$ 499,60 | ||
| 478/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA - PABX DA CÂMARA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 555/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 05/06/2023 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | ||
| 574/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 12/06/2023 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | ||
| 281/OR |
OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871
CNPJ: 37.139.245/0001-04
|
Fornecimento de bens | COLOCAÇÃO DE ENVELOPAMENTO/ ADESIVOS - NOS ARMÁRIOS DAS SALAS ADM. E GABINETES DOS VEREADORES. | R$ 11.363,00 | R$ 11.363,00 | R$ 11.363,00 | ||
| 520/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 83,57 | R$ 83,57 | R$ 83,57 | ||
| 579/OR |
OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871
CNPJ: 37.139.245/0001-04
|
Fornecimento de bens | COLOCAÇÃO DE ENVELOPAMENTO/ ADESIVOS - NOS ARMÁRIOS DA SALA DE INFORMÁTICA + BRASÕES EM ADESIVOS COM A CONFECÇÃO DE ARTE... | R$ 2.019,00 | R$ 2.019,00 | R$ 2.019,00 | ||
| 552/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER DIVERSOS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | ||
| 570/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ TEMPEROS P/LANCHES. | R$ 68,20 | R$ 68,20 | R$ 68,20 | ||
| 571/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA COPA/ COZINHA | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | ||
| 602/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 472/OR |
FS ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 39.795.516/0001-05
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS - PARA REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, P/ CONTROLE DE PATRIMÔNIO- EM... | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | ||
| 544/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COLOCAÇÃO DE TEMPORIZADOR DE ACIONAMENTO DE MECANISMO PARA A TROCA DE VENTILAÇÃO NOS... | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 387,00 | ||
| 545/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 416,06 | R$ 416,06 | R$ 416,06 | ||
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUSTOS ALIMENTÍCIOAS DE USO NAS SESSOES ORDINÁRIAS. | R$ 238,56 | R$ 238,56 | R$ 238,56 | ||
| 556/OR |
ZIZATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 68.038.637/0001-00
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BRASILÍLIA/ SÃO JOSE DO RIO PRETO RESERVA1- 0O9N6G - IDA: 20/06/2... | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 | ||
| 517/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PISO | R$ 42,07 | R$ 42,07 | R$ 42,07 | ||
| 522/OR |
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
Prestação de serviços | ASSINATURA/ ANUIDADE DE DISPONIBILIZAZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES ONLINE NA INTERNET E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, NO PERIDO D... | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 | ||
| 584/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇAO DE PLACAS NAS PAREDES INTERNAS DA CÂMARA, NO PÓS REFORNA. | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 589/OR |
LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 43.330.178/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | ||
| 553/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 563/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 116,11 | R$ 116,11 | R$ 116,11 | ||
| 572/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 573/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 36,34 | R$ 36,34 | R$ 36,34 | ||
| 582/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PROJETOR DE LED PARA MEMORIAL (SALA 43) | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | ||
| 587/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 779,38 | R$ 778,26 | R$ 778,26 | ||
| 588/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | ||
| 590/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA: 1) TROCA DOS DISPOSITIVOS DE 165 PONTOS: DE TOM... | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | ||
| 591/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 806,57 | R$ 806,57 | R$ 806,57 | ||
| 592/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE INFORMÁTICA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |