Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - | R$ 254,90 | R$ 254,90 | R$ 254,90 | ||
| 267/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 90,01 | R$ 90,01 | R$ 90,01 | ||
| 274/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COPA/COZINHA | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | ||
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA CÂMARA. | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 | ||
| 279/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 280/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 118,03 | R$ 118,03 | R$ 118,03 | ||
| 285/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUIISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONVERSOR HDMI P/VGA - LIGAÇÃO DE TV | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | ||
| 287/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 105,01 | R$ 105,01 | R$ 105,01 | ||
| 288/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COPA COZINHA. | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 | ||
| 289/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COPA E COZINHA. | R$ 912,61 | R$ 912,61 | R$ 912,61 | ||
| 298/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 95,52 | R$ 95,52 | R$ 95,52 | ||
| 313/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA, NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 168/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE 3 CAIXA GERAL DE ENERGIA COM 3 PONTOS DE LIGAÇÃO DE MÁQUI... | R$ 3.623,08 | R$ 3.622,98 | R$ 3.622,98 | ||
| 192/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA TROCA DE ESPECHOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA FOSCA. | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 202/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMPLEMENTAR, PARA TROCA DE ESPECLOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA FOSCA... | R$ 470,82 | R$ 470,82 | R$ 470,82 | ||
| 203/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, PARA MONTAGEM DE 3 CAIXA GERAL DE ENERGIA COM 3 PONTOS DE... | R$ 350,45 | R$ 350,45 | R$ 350,45 | ||
| 209/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COMPLEMENTAR, PARA TROCA DE PLACAS/ ESPELHOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA... | R$ 98,27 | R$ 98,27 | R$ 98,27 | ||
| 254/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REINSTALAÇÃO QUADRO DE DISJUNTORES ALA DOS VEREADORES | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 266/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA | R$ 153,02 | R$ 153,02 | R$ 153,02 | ||
| 272/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA - DO VEÍCULO EM GARANTIA. | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | ||
| 273/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEICULO EM GARANTIA | R$ 544,08 | R$ 544,08 | R$ 544,08 | ||
| 276/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA USO ASSESSORIA DE IMPRENSA. | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 | ||
| 291/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA USO SOB COBERTURAS EXTERNAS DA CÂMARA | R$ 494,25 | R$ 494,25 | R$ 494,25 | ||
| 292/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 | ||
| 295/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS MÉDICOS DE PERÍODICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 300/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/03/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 304/OR |
L R SILVA TOLDOS LTDA
CNPJ: 32.813.887/0001-23
|
Prestação de serviços | REPARO E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COBERTURAS P/RECOLOCAÇÃO DE POLICARBONATO, NAS ENTRADAS DAS RECEPÇÕES DO PRÉDIO DA C... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 305/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | ADAPTADOR DE REDE WIFI- WIRELESS | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | ||
| 306/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.. | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | ||
| 314/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/03/2023 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |