Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 234/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 140,08 | R$ 140,08 | R$ 140,08 | ||
| 169/OR |
EDITORA FORUM LTDA
CNPJ: 41.769.803/0001-92
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 02 EXEMPLARES DO LIVRO: LEI Nº 14.133/2021 COMENTADA - UMA VISÃO CRÍTICA AUTOR: IVAN BARBOSA RIGOLIN | R$ 264,60 | R$ 264,60 | R$ 264,60 | ||
| 284/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 194/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COPA COZINHA | R$ 211,50 | R$ 211,50 | R$ 211,50 | ||
| 246/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE USO PARA PROTEÇÃO DE MOVEIS E RESÍDUOS DA REFORMA. | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | ||
| 249/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇA DE PÓRTÃO ELETRONICO | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 | ||
| 250/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 146,34 | R$ 146,34 | R$ 146,34 | ||
| 251/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 52,91 | R$ 52,91 | R$ 52,91 | ||
| 252/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | ||
| 268/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 | ||
| 286/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 90,04 | R$ 90,04 | R$ 90,04 | ||
| 245/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES DE 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 260/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DE PLENÁRIO EM SESSÃO ORDINÁRIA 06/03 E PALESTRAS 98/036 -HOMENGAGEM AO DIA DA MULHER | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | ||
| 263/OR |
JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871
CNPJ: 31.603.096/0001-06
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO - PARA 02 EXEMPLARES. | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 264/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO PABX | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 200/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO ABORDANDO A NLL - 14.133 SERVIDORES: WILSON DA SILVA BORGES; MAURILO PIM... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 235/OR |
LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE QUADRO DE HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO. | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | ||
| 248/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS E BUCHAS. | R$ 46,50 | R$ 46,50 | R$ 46,50 | ||
| 265/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FLORES P/HOMENAGENS DIA INTERNACIONAL DA MULHER | R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 | ||
| 269/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | ||
| 270/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL REPELENBTE DE INSETOS | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | ||
| 277/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE APARELHO DE PONTO DE VIGIA. | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 278/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE RELÓCIO DE MARCARÇÃO DE PONTO DE VIGIA. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 210/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA COPA/ COZINHA | R$ 797,37 | R$ 797,37 | R$ 797,37 | ||
| 211/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ TEMPEROS P/LANCHES. | R$ 148,62 | R$ 148,62 | R$ 148,62 | ||
| 257/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 258/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - | R$ 67,04 | R$ 67,04 | R$ 67,04 | ||
| 259/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 136,04 | R$ 136,04 | R$ 136,04 | ||
| 261/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 |