Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 113,84 | R$ 113,84 | R$ 113,84 | ||
| 869/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA DE GRAMA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 870/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ6C28 | R$ 128,27 | R$ 128,27 | R$ 128,27 | ||
| 874/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 50,98 | R$ 50,98 | R$ 50,98 | ||
| 738/OR |
ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 40.006.059/0001-01
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 1 - MOD.... | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | ||
| 739/OR |
ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 40.006.059/0001-01
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 1 - MOD.... | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | ||
| 834/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS P/ COPA COZINHA COPOS DESCARTÁVEIS SAQUINHOS PLÁSTICOS DE LANCHE SACHES DE MAIONESE, CATCHUP, MOSTARDA | R$ 692,32 | R$ 692,32 | R$ 692,32 | ||
| 841/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | REPARO NA CORTADOR DE GRAMA - USO JARDINAGEM | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 853/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA/COZINHA | R$ 1.263,04 | R$ 1.263,04 | R$ 1.263,04 | ||
| 854/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA COPA/COZINHA | R$ 114,27 | R$ 114,27 | R$ 114,27 | ||
| 855/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | BOTIJÃO DE GÁS P/ COZINHA | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 | ||
| 856/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS | R$ 303,92 | R$ 303,92 | R$ 303,92 | ||
| 865/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇLÃO MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | ||
| 875/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | 4 LÂMPADAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | ||
| 876/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL 20L ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 | ||
| 880/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TUBO DE ESGOTO 100M LUVA ESGOTO SIMPLES LIXA D ÁGGUA | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | ||
| 724/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | ||
| 877/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 879/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO PARA CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 316,50 | R$ 316,50 | R$ 316,50 | ||
| 881/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | CABO PP 3X MM CAIXA EMB. PLASTICA TOMADA APOIO DUPLA | R$ 113,06 | R$ 113,06 | R$ 113,06 | ||
| 882/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MASSA REBOCO PRONTA CIMENTO | R$ 11,39 | R$ 11,39 | R$ 11,39 | ||
| 883/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ6C28 | R$ 100,16 | R$ 100,16 | R$ 100,16 | ||
| 884/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 | R$ 132,36 | R$ 132,36 | R$ 132,36 | ||
| 885/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERA DE MONITORAMENTO E FIXAÇÃO DE ANTENA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 888/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 | R$ 86,02 | R$ 86,02 | R$ 86,02 | ||
| 889/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | CARTUCHO 954 XXL PARA IMPRESSORA - ARQUIVO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | ||
| 938/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 790/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 30/09/2022. | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 | ||
| 791/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DE CONSUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 30/09/2022 A 31/10/202... | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 | ||
| 742/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
Fornecimento de bens | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RENOVAR OS UNIFORMES DOS SERVIDORES DO QUADRO, OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS, EM COMISSÃ... | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 |