Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DA CÂMARA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 6/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET , DE 01/01/2022 AO VENCIMENTO DO ADIT... | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | ||
| 692/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO MOTO FAN HONDA CG 160 | R$ 24,24 | R$ 24,24 | R$ 24,24 | ||
| 698/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | CÓPIAS ADICIONAIS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VOTUPORANGA. | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 699/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 718/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 68,64 | R$ 68,64 | R$ 68,64 | ||
| 719/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | R$ 51,33 | R$ 51,33 | R$ 51,33 | ||
| 708/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | REPAROS E AJUSTES EM CADEIRA PRESIDENTE E EXECUTIVA | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | ||
| 709/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS - SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | ||
| 710/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAME COMPLEMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS CLEIDE, FLÁVIA E LUCAS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 721/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS - SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 179,69 | R$ 179,69 | R$ 179,69 | ||
| 707/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
Fornecimento de bens | PAPEL A4 PARA SETOR ADMINISTRATIVO | R$ 945,04 | R$ 945,04 | R$ 945,04 | ||
| 711/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | ||
| 720/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA CONTROLE DE PORTÃO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | ||
| 657/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIROS DA CÂMARA | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | ||
| 712/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | GUARDANAPO E AÇÚCAR- COPA/COZINHA | R$ 55,88 | R$ 55,88 | R$ 55,88 | ||
| 713/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO 20L ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | ||
| 714/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0002-20
|
Fornecimento de bens | CAIXA BOX - COPA COZINHA | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | ||
| 717/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE 02 REFLETORES DA ÁREA EXTERNA E FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO DE PIA BANHEIRO MASCULINO, COM UTILIZAÇÃO DE MASSA PLÁSTIC... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 723/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL - GALÃO 20L | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | ||
| 727/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL | R$ 22,60 | R$ 22,60 | R$ 22,60 | ||
| 701/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | PARAFUSO E PUXADOR PARA PORTA | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | ||
| 722/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS EPSON 504 PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||
| 729/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS EPSON 664 E 45/15 -SETOR RH/FINANCEIRO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 10/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | ESTMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR MOVEL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 AO VENCIMENTO ADITIVO DE C... | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | ||
| 725/OR |
ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 02.142.331/0001-91
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CONFECÇÃO PARA CAPA DE COBRIR VEÍCULO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 726/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 728/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 128,25 | R$ 128,25 | R$ 128,25 | ||
| 734/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO SOLENE | R$ 189,48 | R$ 189,48 | R$ 189,48 | ||
| 735/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAMES COMPLEMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS ANTONIO LUIS MOLINA E JOANA RAUTCH | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |