Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PODUTOS PAA COFFE-BRACK SESSÃO SOLENE DE 09/08/2022 | R$ 109,54 | R$ 109,54 | R$ 109,54 | ||
| 625/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA COFFE-BRACK SESSÃO SOLENE DE 09/08/2022. | R$ 23,90 | R$ 23,90 | R$ 23,90 | ||
| 635/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA -001 | R$ 110,25 | R$ 110,25 | R$ 110,25 | ||
| 636/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 | R$ 91,94 | R$ 91,94 | R$ 91,94 | ||
| 637/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 109,70 | ||
| 638/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NA SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 212,31 | R$ 212,31 | R$ 212,31 | ||
| 639/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 | ||
| 640/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS COPA/COZINHA | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 104,77 | ||
| 641/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | BOTIJÃO DE GÁS - COZINHA | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 109,50 | ||
| 642/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 | R$ 88,96 | R$ 88,96 | R$ 88,96 | ||
| 647/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO EM RAMAIS | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 | ||
| 648/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 | ||
| 649/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DESCARTÁVEIS DE COPA/COZINHA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 | ||
| 651/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 199,69 | R$ 199,69 | R$ 199,69 | ||
| 652/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E VEREADORES | R$ 140,60 | R$ 140,60 | R$ 140,60 | ||
| 644/OR |
FHM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.236.841/0001-72
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO - ALA ADMINISTRATIVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 691/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH E MÓDULO TRANSPARÊNCIA, N... | R$ 108,41 | R$ 108,41 | R$ 108,41 | ||
| 697/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 18/GL |
MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842
CNPJ: 38.064.923/0001-80
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO SERVIÇOS DE JADINAGEM NO PERIODO DE 01/01/2022 01/09/2022. | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | ||
| 688/OR |
REBOQUES MORINI LTDA
CNPJ: 02.771.687/0001-94
|
Fornecimento de bens | MANUTENCAO REBOQUE VEICULO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 658/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | MANTEIGA E REFRIGERANTE - COPA/COZINHA | R$ 426,78 | R$ 426,78 | R$ 426,78 | ||
| 659/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LTS ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 | ||
| 660/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | SUPORTE DE MONITOR | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||
| 661/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 | R$ 70,03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 | ||
| 662/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FQZ 6C28 | R$ 54,27 | R$ 54,27 | R$ 54,27 | ||
| 663/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADORES | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | ||
| 664/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS - SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 213,37 | R$ 213,37 | R$ 213,37 | ||
| 689/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 | R$ 82,01 | R$ 82,01 | R$ 82,01 | ||
| 690/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ6C28 | R$ 131,36 | R$ 131,36 | R$ 131,36 | ||
| 700/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |