Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 828/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | ||
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | ||
| 833/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL | R$ 103,40 | R$ 103,40 | R$ 103,40 | ||
| 834/OR |
FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811
CNPJ: 11.528.514/0001-30
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 842/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 850/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | ||
| 851/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO | R$ 139,47 | R$ 139,47 | R$ 139,47 | ||
| 853/OR |
ROSA ZANARDO MARTINS ME
CNPJ: 11.759.901/0001-88
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 855/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 11,98 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | ||
| 782/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS SUPERLED -P/USO TETO ENTRADA PLENÁRIO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 858/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 791/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA. | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | ||
| 854/OR |
JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
CNPJ: 00.510.303/0001-54
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO E SOLDA EM ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 861/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 783/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | CONTREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 796/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE PEÇSA AUTOMOTIVA =VECTRA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 797/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 795/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | ||
| 862/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Fornecimento de bens | TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | ||
| 863/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Prestação de serviços | RETIFICAR FREIO E MÃO DE OBRA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 867/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | ||
| 899/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 284,25 | R$ 284,25 | R$ 284,25 | ||
| 819/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
Fornecimento de bens | AQUISICAO DE MANGUEIRA/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 19,62 | R$ 19,62 | R$ 19,62 | ||
| 820/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 868/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 866/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | ||
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | ||
| 900/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | ||
| 887/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | 3 INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |