Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA, A PEDIDO DA SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A S... | R$ 498,20 | R$ 498,20 | R$ 498,20 | ||
| 572/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA GDK-8336. | R$ 117,16 | R$ 117,16 | R$ 117,16 | ||
| 573/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO QUE VISI... | R$ 675,60 | R$ 675,60 | R$ 675,60 | ||
| 604/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL DO VEÍCULO CRUZE PLACA FQZ-6C28. | R$ 136,49 | R$ 136,49 | R$ 136,49 | ||
| 574/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, VEREADORES E... | R$ 359,61 | R$ 359,61 | R$ 359,61 | ||
| 619/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO... | R$ 520,14 | R$ 520,14 | R$ 520,14 | ||
| 613/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 614/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 615/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 616/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 618/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX 1.6 GHY 5007 | R$ 164,75 | R$ 164,75 | R$ 164,75 | ||
| 623/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE 1.4 TURBO GDK 8336 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | ||
| 571/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, EM ESPECÍFICO, PARA A 25ª SESSÃO ORDINÁRIA... | R$ 199,21 | R$ 199,21 | R$ 199,21 | ||
| 620/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
|
Fornecimento de bens | ARRANJO DE FLORES DE CENTRO DE MESA ORQUÍDEAS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | ||
| 622/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE FIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO DUTO DE ALIMENTQAÇÃO DE ENERGIA (EM CURTO) E TROCA DE 4 REFLETORES NA ÁREA DE JARDINAG... | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | ||
| 629/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DE ARRANJOS E FLORES PARA SESSÃO SOLENE. | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 630/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | LANCHES FRIOS, BELISCÃO, PÃO DE QUEIJO, E SUCO PARA A SESSÃO SOLENE | R$ 2.455,00 | R$ 2.455,00 | R$ 2.455,00 | ||
| 631/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DE CHUVA. | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 | ||
| 605/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | ||
| 621/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE APARADORES E TOALHAS PARA SESSÃO SOLENE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 626/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | ||
| 628/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS PARA SESSÃO SOLENE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 632/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÕES DE 20LTS ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 290,88 | R$ 290,88 | R$ 290,88 | ||
| 634/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO ASSINATURA DIGITAL PARA SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES - SERVIDOR EFETIVO -CARGO:... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 645/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO - 20LTS ÁGUA MINERAL S/ GÁS - FARDO ÁGUA MINERAL C/ GÁS - FARDO | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | ||
| 656/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO MAURILO PIMENTA DE MORAIS E O DIRETOR JURÍDICO PARLAME... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 570/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TÍTULOS EM AÇO INOX, TAMANHO 22X32CM, COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM B... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | ||
| 611/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/08/2022. | R$ 194,14 | R$ 194,14 | R$ 194,14 | ||
| 612/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 | ||
| 617/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | ESFREGÃO LAVA PEDRAS E LUVAS DE VINIL PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 47,98 | R$ 47,98 | R$ 47,98 |