Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VOTUPORANGA. | R$ 149,88 | R$ 149,88 | R$ 149,88 | ||
| 537/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - IMPRESSA E DIGITAL DE 30/07/2022 A 30/07/2023 | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 | ||
| 354/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE RH E TRANSPARENCIA, NO PERÍODO CONTRATADO EMERGENCIALMENTE DE... | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 | ||
| 494/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TORNEIRAS E PISTÃO ACIONADOR PARA VÁLVULA DE BANHEIRO. | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 495/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 535/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA MAQUINA DE CAFÉ. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 538/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LÂMPADA BULBO LED PARA O PLENÁRIO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | ||
| 539/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | SOPRADOR STIHL BG 56 À GASOLINA | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | ||
| 541/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | ÓLEO 2 TEMPO PARA ROÇADEIRA/SOPRADOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 542/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ SOPRADOR STIHL | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 543/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR STIHL | R$ 30,04 | R$ 30,04 | R$ 30,04 | ||
| 544/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 | ||
| 547/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES | R$ 677,02 | R$ 677,02 | R$ 677,02 | ||
| 548/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS. | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | ||
| 549/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CARRO CRUZE GDK 8386 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | ||
| 550/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | CONSERTO NAS LUMINÁRIAS DA COZINHA DO PLENARINHO CONSERTO NA PORTA DO GABINETE DO VEREADOR DJALMA TROCA DE TRÊS LÂMPADAS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 552/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PÁ DE LIXO PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | ||
| 555/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 507,80 | ||
| 556/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL - GALÃO 20L FARDO GARRAFA DESCARTÁVEL ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 257,54 | R$ 257,54 | R$ 257,54 | ||
| 557/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO - BÍBLIA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 558/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE DE PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA VEREADORES E SERVIDORES. | R$ 173,02 | R$ 173,02 | R$ 173,02 | ||
| 559/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | PEDIDO DE EMPENHO RELATIVO A REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, EM ESPECÍFICO, A MANUTENÇÃO DO ARMÁRIO / CABIDEIRO, LOC... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 560/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA COM O OBJETIVO DE CONSERTAR / PROMOVER A MANUTENÇÃO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA CÂMARA... | R$ 206,03 | R$ 206,03 | R$ 206,03 | ||
| 561/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO / MANUTENÇÃO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA CÂMARA. | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | ||
| 562/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOTAS PRETAS PVC DE CANO CURTO Nº 38 A SER UTILIZADA PELO PESSOAL RESP... | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 563/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADA PARA COPA E COZINHA, UTILIZADO DIUTURNAMENTE, BEM C... | R$ 362,88 | R$ 362,88 | R$ 362,88 | ||
| 566/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, REFERENTE ESPECIFICAMENTE A ASO DEMISSIONAL DA EX-... | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 567/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, TAL AQUISIÇÃO É ORIUNDA DE LICITAÇÃO, ESPECIFICAMENT... | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | ||
| 610/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 568/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL DO VEÍCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA GHY-500... | R$ 114,53 | R$ 114,53 | R$ 114,53 |