Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | BOTA DE PVC PRETA NUMERO 36 PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 165/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
Fornecimento de bens | OLEO PARA MOTOCICLETA DA CAMARA | R$ 74,50 | R$ 74,50 | R$ 74,50 | ||
| 189/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | BOTA DE PVC TAMANHO 37 - PRETA PARA SERVICOS GERAIS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 120/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Prestação de serviços | REFORMA DE CADEIRA DA SALA DAS TELEFONISTAS INCLUINDO PISTAO E RODIZIOS | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | ||
| 152/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 161/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRONICO DO ESTACIONAMENTO. | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | ||
| 162/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | ||
| 163/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | CESTO DE LIXO PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 114,99 | R$ 114,99 | R$ 114,99 | ||
| 166/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTEVCIMENTO DE VEÍCULO | R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 247,80 | ||
| 168/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | ||
| 170/OR |
CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
CNPJ: 07.205.546/0001-28
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO RELOGIO PONTO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 171/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE COCA COLA PET 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 123,84 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | ||
| 172/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFIL PARA BOM AR AUTOMATICO DOS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 179,96 | R$ 179,96 | R$ 179,96 | ||
| 173/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 112,27 | R$ 112,27 | R$ 112,27 | ||
| 176/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 178/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 206,08 | R$ 206,08 | R$ 206,08 | ||
| 179/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA A ROCADEIRA | R$ 25,56 | R$ 25,56 | R$ 25,56 | ||
| 183/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | REFLETORES DE LED PARA OS POSTES EXTERNOS DA CAMARA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 185/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.510,96 | R$ 1.510,96 | R$ 1.510,96 | ||
| 186/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | ||
| 187/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | FILTRO DE PAPEL PARA COPA COZINHA | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | ||
| 202/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS OPORTUNIDADE NO CONGRESSO NACIONAL JUNTAMENTE COM OS VEREADORES EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO, JEZEBEL DOM... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 174/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 48,89 | R$ 48,89 | R$ 48,89 | ||
| 175/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPOS DESCARTAVEIS E ISOPOR PARA SALGADO | R$ 696,70 | R$ 696,70 | R$ 696,70 | ||
| 177/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | 3 ARES CONDICIONADOS: GABINETE DO VEREADOR RENATO ABDALA, VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO E SERVIDORA DA SECRETARIA... | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 | ||
| 190/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 191/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 2.847,73 | R$ 2.847,73 | R$ 2.847,73 | ||
| 209/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 180/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM ROCADEIRA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 181/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DO BANHEIRO FEMININO | R$ 78,88 | R$ 78,88 | R$ 78,88 |