Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 102/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | ||
| 103/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | ||
| 105/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 107/OR |
PIGNATARI JOIAS LTDA
CNPJ: 52.927.910/0001-18
|
Prestação de serviços | REPARACAO DO RELOGIO DO PLENARIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 108/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 55/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | PCMSO– PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. LTCAT– LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO PGR –... | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||
| 64/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
Fornecimento de bens | AR CONDICIONADO 9000 BTUS 220V - SPRINGER MIDEA - PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | ||
| 111/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 | ||
| 112/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 | ||
| 113/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CARTUCHO 954 XL AMARELO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 21/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | VALOR ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE... | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | ||
| 114/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | 1 MEMORIA RAM 8 GB - 3200MHZ RGB HYPER PARA O COMPUTADOR DA TELEFONISTA | R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | ||
| 117/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 160/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 123/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 44,97 | R$ 44,97 | R$ 44,97 | ||
| 1/ES |
ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894
CNPJ: 40.793.729/0001-87
|
Prestação de serviços | RELATIVO AO CONTRATO 02/2021 - PI-030/2021 - VENCIMENTO: 17/02/2022 -SERVIÇOS TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS - INTERPRETAÇ... | R$ 2.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 115/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E REINTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45KVA 220/380V FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 119/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | 750 UNIDADES DE PASTA AMARELA PARA PROCESSO - TAMANHO A3 - 180G 250 UNIDADES DE PASTA AZUL PARA PROCESSO - TAMANHO A3 -1... | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | ||
| 122/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ ACESSÓRIOS DE INFORMÁICA | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | ||
| 124/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 195,02 | R$ 195,02 | R$ 195,02 | ||
| 125/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 240,33 | R$ 240,33 | R$ 240,33 | ||
| 126/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE PET COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 56,16 | R$ 56,16 | R$ 56,16 | ||
| 127/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 128/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAMES DE AVALIACAO CLINICA PARA OS SERVIDORES: MAURILO, WILSON, THIAGO RUVIERI, PRISCILLA MATTAR, MARCIA REGINA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 153/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,04 | R$ 250,04 | R$ 250,04 | ||
| 169/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NO CENTRO DE ZOONOSES, BEM COMO NA CÂMAR... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 116/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA REMOCAO E REINSTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45 KVA 220/380V | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 155/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 |