Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 713/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO | R$ 53,32 | R$ 53,32 | R$ 53,32 | ||
| 723/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, ESPATULA E LIXA PARA MANUTENÇÃO INTERNA | R$ 60,47 | R$ 60,47 | R$ 60,47 | ||
| 726/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA PAR 20 PARA MARQUIZE RECEPÇÃO | R$ 21,88 | R$ 21,88 | R$ 21,88 | ||
| 767/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA | R$ 112,90 | R$ 112,90 | R$ 112,90 | ||
| 768/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA | R$ 30,36 | R$ 30,36 | R$ 30,36 | ||
| 849/OR |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 781/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,E HIGIENIZAÇÃO E MANAUTENÇÃO DE APAALHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 760/OR |
ANA MARIA TEODORO LOCAÇÃO ME
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM CAPA | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | ||
| 793/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 837/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | ||
| 813/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 840/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | ||
| 841/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 845/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALES ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 753/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 812/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO. | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | ||
| 816/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | ||
| 792/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 798/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 838/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | ||
| 839/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | ||
| 846/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | ||
| 847/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 290,51 | R$ 290,51 | R$ 290,51 | ||
| 766/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 38,98 | R$ 38,98 | R$ 38,98 | ||
| 771/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | ||
| 821/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | ||
| 822/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||
| 825/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 826/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 18,16 | R$ 18,16 | R$ 18,16 |