Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 265,64 | ||
| 41/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TORNEIRA E VEDA ROSCA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA | R$ 77,13 | R$ 77,13 | R$ 77,13 | ||
| 42/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
Prestação de serviços | SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL E ORIENTACOES JURIDICAS - VALIDO DE 22-01-2022 A 22-01-2023 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | ||
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA ARRUMAR TRINCAS NAS PAREDES EXTERNAS DO PLENARIO | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | ||
| 45/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
Fornecimento de bens | VASO PARA O JARDIM DE INVERNO DA CAMARA | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | ||
| 46/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA VEREADORA SUELI FRIOSI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 47/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 213,72 | ||
| 48/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANBUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | ||
| 49/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 97,10 | R$ 97,10 | R$ 97,10 | ||
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DO CARRO | R$ 155,98 | R$ 155,98 | R$ 155,98 | ||
| 53/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE COCA COLA PET DE 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 112,32 | ||
| 54/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 56/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LAMPADA BULBO DE LED 9W PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | ||
| 57/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALACAO DO VIDEO PORTEIRO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 965,92 | R$ 965,92 | R$ 965,92 | ||
| 59/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | HD SSD 240 GB KINGSTON PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PLENARIO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | ||
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 31,31 | ||
| 62/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | ||
| 101/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 13/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO AUDIOVISUAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE, NO PERIODO DE 01/01/2... | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | ||
| 60/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CORREDICA - CINZA- COM CHAVE | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 63/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 177,47 | R$ 177,47 | R$ 177,47 | ||
| 91/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | ||
| 92/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | ||
| 94/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | PINTURA DO PLENARINHO E DA SALA DO DIRETOR JURIDICO DA CAMARA TROCA DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA E DA RECEPCAO DA CAMARA... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 51/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAME DEMISSIONAL DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO - REALIZADO NO DIA 24-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 58/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAME PERIODICO DO SERVIDOR MARCELINO POLI - REALIZADO NO DIA 26-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 118/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 93/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | ||
| 95/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 100/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 |