Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1103/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL E MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 583,94 | R$ 583,94 | R$ 583,94 | ||
| 1104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 865,25 | R$ 865,25 | R$ 865,25 | ||
| 1120/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 167,92 | R$ 167,92 | R$ 167,92 | ||
| 1121/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 125,94 | R$ 125,94 | R$ 125,94 | ||
| 1124/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 764,70 | R$ 764,70 | R$ 764,70 | ||
| 1125/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | ||
| 1126/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | FILTRO DE CAFE PARA COPA COZINHA | R$ 22,92 | R$ 22,92 | R$ 22,92 | ||
| 1129/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20-12-2021 DANILO FERRAZ FLAVIO AUGUSTO PASTORE NELSON GORAYEB | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | ||
| 1132/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 155,97 | ||
| 1133/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 204,11 | R$ 204,11 | R$ 204,11 | ||
| 1134/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 1136/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULAÇÃO DE AR CONDI... | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | ||
| 1137/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, SENDO: 1- SUBSTITUIÇÃO DE 24 LUMINÁRAIS DE EMERGÊNCIA QUEIMAD... | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | ||
| 1138/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 790/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO SISTEMA (DISTRIBUIÇÃO) DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | ||
| 1001/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2021. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 1130/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1131/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1139/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 33,99 | R$ 33,99 | R$ 33,99 | ||
| 1140/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | ||
| 1141/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
|
Fornecimento de bens | ORQUIDEAS PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1142/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 409,01 | R$ 409,01 | R$ 409,01 | ||
| 1143/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DOS SERVICOS DE CONEXAO DO SISTEMA (DISTRIBUICAO) DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO | R$ 127,73 | R$ 127,73 | R$ 127,73 | ||
| 1144/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DE DEZEMBRO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 | ||
| 40/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA, EM 2021 | R$ 9.600,00 | R$ 8.636,00 | R$ 8.636,00 | ||
| 946/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE GESTÃO DE PROCESSOS LEGISLAT... | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | ||
| 1082/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | COMPLEMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO 2021 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | ||
| 1127/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE POSTAGEM E REMESSA DE 166 CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 20/12/2021. | R$ 282,20 | R$ 282,20 | R$ 282,20 | ||
| 1145/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 |