Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | GELADEIRA CONSUL CRM50 410 LITROS FROST FREE BR 110 V | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | ||
| 1024/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO CORDAO ESPIRAL DO TELEFONE DE MESA DA RECEPCAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1076/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | CONSERTO DAS ENGRENAGENS DA FRAGMENTADORA DO SETOR DE ARQUIVO | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | ||
| 1077/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 158,06 | R$ 158,06 | R$ 158,06 | ||
| 1078/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1079/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1087/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CARREGADOR DE CELULAR PARA O VEICULO NOVO DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 1092/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA O CONTROLE DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | ||
| 1096/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 117,31 | R$ 117,31 | R$ 117,31 | ||
| 1099/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | ||
| 1102/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 1111/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | ||
| 1116/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | CAMBARA AMARELO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 1118/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,91 | R$ 231,91 | R$ 231,91 | ||
| 1122/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 181,47 | R$ 181,47 | R$ 181,47 | ||
| 1080/OR |
ODAIR BILHA
CNPJ: 17.848.019/0001-95
|
Prestação de serviços | TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA BOMBA DAGUA DO UTILIZADA PARA O SISTEMA DOS HIDRANTES | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 1093/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0002-20
|
Fornecimento de bens | GARRAFA TERMICA PARA A RECEPCAO | R$ 148,99 | R$ 148,99 | R$ 148,99 | ||
| 1095/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | ||
| 1105/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 208,40 | R$ 208,40 | R$ 208,40 | ||
| 1117/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ||
| 1119/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 921/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESES:NOV E DEZ/2021. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1135/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESE DE DEZ/2021. | R$ 201,23 | R$ 201,23 | R$ 201,23 | ||
| 906/OR |
FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA
CNPJ: 15.099.949/0001-68
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REGULAIZAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, OBTENÇÃO DE RENOVAÇÃO DE... | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | ||
| 999/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA 1 MES DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | R$ 8.253,76 | R$ 6.362,24 | R$ 6.362,24 | ||
| 1000/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.951,91 | R$ 1.951,91 | R$ 1.951,91 | ||
| 1029/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE 01/12/2021 A 30/11/2022 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | ||
| 1084/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO EMPRESARIAL DO IMOVEL DA CAMARA COM VALIDADE DE 05/12/2021 A 05/12/2022 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | ||
| 1086/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE COCA COLA DE 200ML PARA OS VEREADORES | R$ 58,20 | R$ 58,20 | R$ 58,20 | ||
| 1094/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA DO PLENARIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |