Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE JANEIRO A NOVEMBRO | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | ||
| 45/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ -JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | ||
| 1069/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1072/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1091/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS OPORTUNIDADE ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMA... | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | ||
| 1022/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1011/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO CONTADOR DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | ||
| 1019/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RH E SECRETARIA PARLAMENTAR DA CAMARA | R$ 978,00 | R$ 978,00 | R$ 978,00 | ||
| 1023/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Fornecimento de bens | BOBINA PARA RELOGIO PONTO PARA O SETOR DE RH | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1025/OR |
JOSE EDUARDO MODESTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.331.074/0001-97
|
Fornecimento de bens | 02 EXTINTORES AP DE 10 LITROS 04 EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA A REGULARIZACAO SOLICITADA PELO BOMBEIRO | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | ||
| 1026/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,10 | R$ 231,10 | R$ 231,10 | ||
| 1073/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | ||
| 1074/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 296,07 | R$ 296,07 | R$ 296,07 | ||
| 1013/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VEÍCULOS - FROTA DA CÂMARA- PERIODO DE 14-11-2021 A 14/11/2022 (5 VEÍCULOS) | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | ||
| 1027/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MANGUEIRA DE INCENDIO 30 METRO DE 1 POLEGADA E 1/2 TIPO II, PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | ||
| 1028/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA SOLICITADAS PARA REGULARIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | ||
| 1030/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 127,39 | R$ 127,39 | R$ 127,39 | ||
| 1031/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 189,88 | R$ 189,88 | R$ 189,88 | ||
| 1032/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTORES PARA A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 347,87 | R$ 347,87 | R$ 347,87 | ||
| 1033/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADOS ASSADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | ||
| 1062/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | ||
| 1063/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | CAFE ESPECIAL PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 1100/OR |
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 32.982.582/0001-45
|
Fornecimento de bens | FONTE DE 12 V PARA O RELOGIO PONTO | R$ 52,23 | R$ 52,23 | R$ 52,23 | ||
| 38/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA CÂMARA, DE | R$ 3.000,00 | R$ 2.926,75 | R$ 2.926,75 | ||
| 1020/OR |
MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ADAPTACAO DAS MEDIDAS DA ESCADA EM CARACOL E DO GUARDA CORPO QUE DA ACESSO A ALA DE SERVICOS DO PLENARIO DA C... | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | ||
| 1060/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | ||
| 1061/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | ||
| 1075/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1085/OR |
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CNPJ: 08.795.586/0001-30
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE BOMBEIRO | R$ 30,40 | R$ 30,40 | R$ 30,40 | ||
| 1123/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM CADEIRAS DO PLENARIO E NA CADEIRA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |