Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | ALFINETE E FITA DE CETIM PARA NOVEMBRO AZUL | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | ||
| 987/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 988/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | ||
| 989/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 990/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O NOVEMBRO AZUL | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | ||
| 991/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHO PARA OS SALGADOS DA CAMARA | R$ 93,12 | R$ 93,12 | R$ 93,12 | ||
| 992/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL 180ML PARA USO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 993/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,97 | R$ 122,97 | R$ 122,97 | ||
| 994/OR |
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 32.982.582/0001-45
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO. | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | ||
| 996/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | ||
| 998/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIAS PARA CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 | ||
| 1010/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | HONORARIOS DE CADASTRO DE VEICULO 0KM PLACA: FQZ6C28 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1002/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 324,50 | R$ 324,50 | R$ 324,50 | ||
| 1003/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 253,63 | R$ 253,63 | R$ 253,63 | ||
| 1004/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 225,53 | R$ 225,53 | R$ 225,53 | ||
| 1005/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | ||
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | ||
| 975/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 984/OR |
OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA
CNPJ: 51.348.407/0001-45
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM MAQUINA DE CAFE, INCLUINDO TROCA DE DISPLAY, LIMPEZA E MANUTENCAO DO COOLER, E REVISAO DE BATEDORES | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||
| 995/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 997/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 123,84 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | ||
| 1006/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 1008/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 743,17 | R$ 743,17 | R$ 743,17 | ||
| 1009/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | LUMINARIA DE EMERGENCIA OUROLUX 30 LEDS 2W 6500K | R$ 551,76 | R$ 551,76 | R$ 551,76 | ||
| 1012/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO GERAL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1014/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 417,22 | R$ 417,22 | R$ 417,22 | ||
| 1015/OR |
PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.874.516/0027-74
|
Prestação de serviços | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1016/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | ||
| 1017/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 308,05 | R$ 308,05 | R$ 308,05 | ||
| 1018/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |