Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | - INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE NOVO PADRÃO DE ÁGUA DUPLO - INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E TORNEIRAS PELO JARDIM DA CÂMARA - CONS... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 914/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ADAPATAÇÃO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE CHAVES ARMAÁRIO SALA 17/18 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 907/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | ||
| 908/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | PECAS PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 854,57 | R$ 854,57 | R$ 854,57 | ||
| 943/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, PARA SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 945/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM SESSÃO ORDINARIA. | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | ||
| 873/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTOR BIPOLAR PARA A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PLENARIO DA MARCA PIAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 899/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE MATERIAL ACESSÓRIO PARA DE VASOS DE FLOR EVENTO"OUTUBRO ROSA" | R$ 15,80 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | ||
| 904/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA DE JORNAL DIARIO, NO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/10/2022. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | ||
| 905/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (202 PLACAS) DO SITEMA DE GERAÇÃO DE ENERGI... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | ISOPOR PARA OS SALGADOS DAS SESSOES DE SEGUNDA, CAIXA CONTENDO 400 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | ||
| 915/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 210 ML - SESSÃO ORDINARIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | ||
| 916/OR |
ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 13.319.270/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PODA, RECOLHA E DESCARTE DE GALHOS DE 11 DE ÁRVORES NAS CALÇADAS DO ENTORNO DA CÂMARA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 917/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO DE SOLO/ MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | ||
| 919/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UTENSILOS E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE LAÇO P/EXPOSIÇÃO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA". | R$ 43,10 | R$ 43,10 | R$ 43,10 | ||
| 920/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE | R$ 176,09 | R$ 176,09 | R$ 176,09 | ||
| 922/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE NOVO | R$ 172,88 | R$ 172,88 | R$ 172,88 | ||
| 934/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA, EM SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 935/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 193,62 | R$ 193,62 | R$ 193,62 | ||
| 936/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 125,87 | R$ 125,87 | R$ 125,87 | ||
| 938/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTEIMENTOS DE VEÍCULO. | R$ 218,85 | R$ 218,85 | R$ 218,85 | ||
| 939/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEICULO | R$ 304,08 | R$ 304,08 | R$ 304,08 | ||
| 940/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | SUPRIMENTO PARA ROÇADADEIRA STILL | R$ 24,19 | R$ 24,19 | R$ 24,19 | ||
| 941/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABSTECIMENTO DE VEÍCULO NA BOMBA DO FORNECEDOR. | R$ 276,56 | R$ 276,56 | R$ 276,56 | ||
| 944/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO REFRIFERANTES 210 ML - SESSEÇÃO ORDINÁRIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | ||
| 980/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 983/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 948/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. | R$ 708,89 | R$ 708,89 | R$ 708,89 | ||
| 846/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
|
Prestação de serviços | AQUISICAO DE TOLDOS E SERVIÇOS DE RECOLOCACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | ||
| 985/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |