Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | ||
| 901/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 82,27 | R$ 82,27 | R$ 82,27 | ||
| 923/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕE... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 842/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 882/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | ||
| 887/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 889/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO - VEÍCULOS DA CÂMARA | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | ||
| 890/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO - VEÍCULOS DA CÂMARA | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | ||
| 891/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DE VEICULO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 892/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | CARIMBOS PARA O SETOR DE COMPRAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 928/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 931/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTEC... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 36/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE LEIS - DE JANEIRO A SETEMBRO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 893/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 895/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | FITA DE CETIM SIMPLES NA COR ROSA E ALFINETE PARA O OUTUBRO ROSA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 900/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | CERA METAL BRILHO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 902/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | ||
| 903/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ENVENTO OUTUBRO ROSA | R$ 39,48 | R$ 39,48 | R$ 39,48 | ||
| 918/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 924/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | ||
| 28/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | ||
| 837/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL BASICO DE ALVENARAIA PARA REINSTALAÇAO DE CAVALETE DE PONTO DE AGUA. | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | ||
| 839/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 525,84 | R$ 525,84 | R$ 525,84 | ||
| 843/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE FIACAO DO INTERFONE, JA INCLUSO MATERIAL | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 844/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A INSTALACAO DA CAIXA DUPLA DE AGUA PADRAO SAEV | R$ 23,35 | R$ 23,35 | R$ 23,35 | ||
| 896/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AREIA GROSSA E CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCADA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 898/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 909/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 608,43 | R$ 608,43 | R$ 608,43 | ||
| 910/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 104,80 | R$ 104,80 | R$ 104,80 | ||
| 911/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | INSETICIDA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 64,50 |