Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 264,60 | R$ 264,60 | R$ 264,60 | ||
| 749/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 105,12 | ||
| 794/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 195,04 | R$ 195,04 | R$ 195,04 | ||
| 742/OR |
LUMILIGHT COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI
CNPJ: 27.784.151/0001-34
|
Fornecimento de bens | ADESIVOS PARA AS PLACAS DOS VEREADORES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 808/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E ANA PAULA NAVARRETE MUNHOZ NO... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 811/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 43/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DE JANEIRO A SETEMBRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 785/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO HP 954 XL - MAGENTA, PRETO, CIANO, AMARELO | R$ 2.011,88 | R$ 2.011,88 | R$ 2.011,88 | ||
| 786/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | KIT DE CHAVES DE PRECISAO | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 788/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 940,40 | R$ 940,40 | R$ 940,40 | ||
| 792/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 133,20 | R$ 133,20 | R$ 133,20 | ||
| 793/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 741/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | 2 MAQUINAS PARA RELOGIO DO PLENARINHO | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | ||
| 796/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL CELOFANE NA COR VERDE E DUREX PARA MUDANCA DAS CORES DOS REFLETORES DEVIDO AO DIA 07 DE SETEMBRO | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | ||
| 799/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL CONTACT PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 802/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TV 70 POLEGADAS P PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, DE ACORDO COM ORÇAMENTO DO FORNECEDOR. COM GARANTIA DE 1... | R$ 5.877,50 | R$ 5.877,50 | R$ 5.877,50 | ||
| 817/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | ||
| 803/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS DA FROTAL DA CAMARA | R$ 205,67 | R$ 205,67 | R$ 205,67 | ||
| 804/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ROÇADEIRA). | R$ 249,74 | R$ 249,74 | R$ 249,74 | ||
| 813/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSESSORIA PARLAMENTAR. | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | ||
| 814/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Prestação de serviços | CABOS. ESPUMAS E MANUTENCAO EM MICROFONES DO PLENARIO | R$ 423,50 | R$ 423,50 | R$ 423,50 | ||
| 818/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 120,85 | R$ 120,85 | R$ 120,85 | ||
| 819/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 70,85 | R$ 70,85 | R$ 70,85 | ||
| 820/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 821/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 822/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 823/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 824/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO NO BEBEDOURO DA RECEPCAO MANUTENCAO NA PORTA DO BANHEIRO MANUTENCAO NOS REFLETORES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 825/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CADEIRA GIRATORIA DO VEREADOR CABO RENATO ABDALA | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | ||
| 826/OR |
REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 59.738.781/0001-69
|
Prestação de serviços | CONSERTO DA GELADEIRA DO PLENARINHO, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |