Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 | ||
| 583/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 185,25 | R$ 185,25 | R$ 185,25 | ||
| 585/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 577/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | E CNPJ A1 SOFTWARE DE 1 ANO PARA O SETOR DE RH | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 582/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA PARA HOMENAGEM DO DEPUTADO DELEGADO BRUNO LIMA PARA SER ENTREGUE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 | R$ 890,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 620/OR |
NASSIF MIGUEL NETO EPP
CNPJ: 59.668.228/0001-05
|
Fornecimento de bens | CARPETE E COLA PARA CARPETE PARA O PLENARIO DA CAMARA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | ||
| 621/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.167,60 | R$ 1.167,60 | R$ 1.167,60 | ||
| 622/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 623/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 613/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA TROCA DAS MESAS DO PLENARIO | R$ 139,89 | R$ 139,89 | R$ 139,89 | ||
| 624/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 626/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 169,80 | R$ 169,80 | R$ 169,80 | ||
| 627/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO E AJUSTE NO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DEVIDO A MUDANCA DAS POSICOES DAS MESAS | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | ||
| 628/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CHUMBAR CONDUITES E E CAIXAS DE ALUMINIO PARA SOLO, CORTA DE CARPETE E COLAGEM DO MESMO PARA A TROCA DO... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 629/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 229,34 | R$ 229,34 | R$ 229,34 | ||
| 630/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 952,04 | R$ 952,04 | R$ 952,04 | ||
| 631/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | FOSFORO PARA A COZINHA | R$ 3,59 | R$ 3,59 | R$ 3,59 | ||
| 632/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 90,78 | R$ 90,78 | R$ 90,78 | ||
| 633/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | PLAFON DE LED 18 W PARA A SALA DO MOTORISTA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 634/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO SENSOR DA MAQUINA FRAGMENTADORA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 639/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCCINO ESPECIAL PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | ||
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 33,96 | R$ 33,96 | R$ 33,96 | ||
| 646/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E O BEM ESTAR ANIMAL DE LIMEIRA, BEM COMO O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE, CANIL M... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 584/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | TREINAMENTO/ WEBNAR ESOCIAL -PARAMETRIZAÇÃO E ENVO DOSEVENTOS DA 1ª FASE QUE SEINICIA EM08/07/2021, DURAÇÃO 3H30MIN - AO... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 614/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA TROCA DE LUGAR DAS MESAS DO PLENARIO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 625/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | 300 PASTAS 21 X 31 COR AMARELA 180G COM CTP E UMA DOBRA DE ACABAMENTO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 637/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 440,10 | R$ 440,10 | R$ 440,10 | ||
| 638/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 794,50 | R$ 794,50 | R$ 794,50 | ||
| 640/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
Fornecimento de bens | PAPEL A4 CHAMEX PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 1.402,96 | R$ 1.402,96 | R$ 1.402,96 | ||
| 642/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |