Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 146,02 | R$ 146,02 | R$ 146,02 | ||
| 32/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH, DE JANEIRO A ABRIL/2021 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | ||
| 402/OR |
VIDROPLAN VIDRACARIA LTDA
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
Fornecimento de bens | VIDRO INCOLOR DE 4MM PARA A MESA DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 405/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ALCOOL 70 PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | ||
| 406/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 PARA OS TELEFONISTAS DA CAMARA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 441/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 442/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 856,40 | R$ 856,40 | R$ 856,40 | ||
| 440/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 108,89 | R$ 108,89 | R$ 108,89 | ||
| 443/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 453/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | QUADRO DE AVISO A4 PARA AS PORTAS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | ||
| 403/GL |
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME
CNPJ: 12.284.276/0001-28
|
Prestação de serviços | PRESTACAO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RUFOS, JÁ INCLUSO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS (TAREFA), CONFORME PREVISTO E... | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 | ||
| 444/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | LIXO PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 52,30 | R$ 52,30 | R$ 52,30 | ||
| 479/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | COM A VEREADOR EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO NO GABINETE ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO FEDERAL BENEDITO ROBERTO ALVES F... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 451/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 452/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 272,08 | R$ 272,08 | R$ 272,08 | ||
| 454/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 189,69 | R$ 189,69 | R$ 189,69 | ||
| 455/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 185,03 | R$ 185,03 | R$ 185,03 | ||
| 458/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 157,00 | R$ 157,00 | R$ 157,00 | ||
| 476/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NAS AUDIÊNCIAS COM OS DEP... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 400/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 316,60 | R$ 316,60 | R$ 316,60 | ||
| 404/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR DE 80A PARA A CAIXA DE ENERGIA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | ||
| 433/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE BANDEIRA 0,90M X 1,28M (BRASIL, SP, VOTUPORANGA) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 460/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 897,58 | R$ 897,58 | R$ 897,58 | ||
| 461/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | ||
| 462/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA COPA COZINHA | R$ 136,41 | R$ 136,41 | R$ 136,41 | ||
| 463/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,43 | R$ 122,43 | R$ 122,43 | ||
| 464/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | CERA E DISCO PARA ENCERADEIRA PARA LIMPEZA DA CAMARA | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | ||
| 467/OR |
PR DOMINGUES TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA
CNPJ: 38.480.595/0001-00
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA PASSAR FIOS DA SALA DO VEREADOR CHANDELLY | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 468/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 146,65 | R$ 146,65 | R$ 146,65 | ||
| 469/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO PARA O VEREADOR RENATO ABDALA | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |