Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA -MANUTENÇÃO BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 53/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 54/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
Prestação de serviços | ASSINATURA/ ANUIDADE DE PUBLICAÇÃO MENSAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS;/ ORIENTAÇÕES JURÍDICAS NA GESTÃO ADM E LEGISLATIVA | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | ||
| 56/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 58/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO FIAÇÃO TELEFONE FIXO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 59/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | FERRAMENTA DE JARDINAGEM - | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 63/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | ||
| 64/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM , LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICI... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 65/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA CAMARA, | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | ||
| 66/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONES SEM FIO - FIXO | R$ 366,00 | R$ 366,00 | R$ 366,00 | ||
| 67/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA GABINETE DE VEREADOR | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | ||
| 68/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | ||
| 72/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | ||
| 70/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM BICICLETA DE SERVIÇOS DE OFICCE BOY | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | ||
| 71/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 110,89 | R$ 110,89 | R$ 110,89 | ||
| 147/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 60/OR |
DA HORA & DOMINGOS LTDA
CNPJ: 21.662.364/0001-07
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE RECORTES ELETRÔNICOS EM ADESIVOS PARA INSCRIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE NOMES E NºS... | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 75/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA DEPTO DE SECRETARIAGERAL | R$ 159,40 | R$ 159,40 | R$ 159,40 | ||
| 76/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | ||
| 77/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE GRÁFICA. PARA A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS INSTITUCIONAIS - 500 PASTAS DE PROCESSO. | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | ||
| 81/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | REPARACAO EM CADEIRA GIRATORIA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 82/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PLENARIO | R$ 112,76 | R$ 112,76 | R$ 112,76 | ||
| 84/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 170,99 | R$ 170,99 | R$ 170,99 | ||
| 85/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DO PLENARIO | R$ 65,67 | R$ 65,67 | R$ 65,67 | ||
| 86/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 87/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 88/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | 20 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO TROCA DE FONTE JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | ||
| 89/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO E FILTROS DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | ||
| 90/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
Fornecimento de bens | ORQUIDEAS PARA A MULHER DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 91/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | CREDENCIAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL -(E-CPF) - DOS VEREADORES (15) E SERVIDORES (03). | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 |