Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | VASSOURA PARA LAVAR O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | ||
| 819/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 831/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 658,50 | R$ 658,50 | R$ 658,50 | ||
| 780/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
Fornecimento de bens | 4 PRATELEIRAS EM GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 813/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 821/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 191,76 | R$ 191,76 | R$ 191,76 | ||
| 824/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA COZINHA | R$ 74,66 | R$ 74,66 | R$ 74,66 | ||
| 825/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 833/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DA CAMARA | R$ 949,06 | R$ 949,06 | R$ 949,06 | ||
| 834/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA PARA HIGIENE | R$ 509,56 | R$ 509,56 | R$ 509,56 | ||
| 838/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 842/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | ||
| 12/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | ||
| 814/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
Fornecimento de bens | RODAPE PARA A SALA DO MEMORIAL JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | ||
| 818/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DAS PRATELEIRAS DO MEMORIAL | R$ 46,14 | R$ 46,14 | R$ 46,14 | ||
| 820/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DA SALA DO MEMORIAL | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | ||
| 822/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 826/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | VENENO PARA MATAR PRAGA DAS PLANTAS DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 827/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL. | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | ||
| 828/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA CONSERTO DO PABX | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 829/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 830/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | 01 KG DE GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 4,76 | R$ 4,76 | R$ 4,76 | ||
| 832/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA 954XL MAGENTA PRETO CIANO AMARELO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 839/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | ADAPTADOR HDMI VIDEO CAPTURE PARA O CHEFE DO TI | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 843/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE CABO DE AÇO DO MASTRO DAS BANDEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO MEMORIA... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 846/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 847/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 179,84 | R$ 179,84 | R$ 179,84 | ||
| 889/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 835/OR |
RIK ART IND. COM. DE EXPOSITORES DE MADEIRA E ACRI
CNPJ: 02.423.745/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTE EXPOSITOR DE PASTAS/LIVROS EM ACRÍLICO, TAMANHOS- 2 X 4 X 32 X 32 CM, PARA COMPOR MEMORIAL DO LEGIS... | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | ||
| 679/GL |
MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842
CNPJ: 38.064.923/0001-80
|
Prestação de serviços | SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PODA DE... | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 |