Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 17/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | ||
| 19/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ||
| 756/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 757/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | LAMPADA LED TUBULAR 20W | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | ||
| 759/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | ||
| 23/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MÓVEL | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,13 | R$ 6.528,13 | ||
| 614/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | ||
| 704/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
Fornecimento de bens | GALAO DE 5 L DE MULTIUSO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 754/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | CONTROLE PARA AR CONDICIONADO YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 755/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO DE USO NA COPA - | R$ 42,98 | R$ 42,98 | R$ 42,98 | ||
| 761/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | ||
| 762/OR |
S.O.S FARIA LTDA
CNPJ: 05.496.366/0001-17
|
Prestação de serviços | SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 763/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | ||
| 764/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020. | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | ||
| 766/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 767/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | ||
| 770/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 98,36 | R$ 98,36 | R$ 98,36 | ||
| 771/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | ||
| 772/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS | R$ 805,75 | R$ 805,75 | R$ 805,75 | ||
| 773/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | ||
| 777/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 811/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 2/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | ||
| 779/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE REFEICAO | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | ||
| 774/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 781/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | ||
| 810/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | ||
| 823/OR |
GUSTAVO ADOLFO RAPASSI 20545545889
CNPJ: 18.381.630/0001-19
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 812/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 475,20 |