Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA | R$ 279,00 | R$ 279,00 | R$ 279,00 | ||
| 643/OR |
DIEGO ENDRIGO DE FREITAS
CNPJ: 16.602.654/0001-25
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REFORMA EM PISO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | ||
| 655/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 660/OR |
JB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL L
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
Prestação de serviços | 2 EXAMES ADMISSIONAIS NO VALOR DE 20,00 CADA 1 EXAME AUDIOMETRIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 663/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - WIFI | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 664/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - ESTACIONAMENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 665/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA - ESTAMOS EM OBRA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 667/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEPÇÃO | R$ 461,55 | R$ 461,55 | R$ 461,55 | ||
| 673/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
Prestação de serviços | ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 23/07/2014 A 23/07/2015 | R$ 840,30 | R$ 840,30 | R$ 840,30 | ||
| 606/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | ||
| 674/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | ||
| 650/OR |
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
CNPJ: 59.750.737/0002-55
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE CONCRETO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 659/OR |
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
CNPJ: 59.750.737/0002-55
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 0,5 M³ DE CONCRETO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | ||
| 685/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 795,73 | R$ 795,73 | R$ 795,73 | ||
| 642/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LONA E FITA ADESIVA | R$ 43,81 | R$ 43,81 | R$ 43,81 | ||
| 666/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO PARA SOLEIRAS DE PORTAS DA RECEPÇAO | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | ||
| 648/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 132,88 | R$ 132,88 | R$ 132,88 | ||
| 669/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 84,15 | R$ 84,15 | R$ 84,15 | ||
| 670/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA | R$ 15,15 | R$ 15,15 | R$ 15,15 | ||
| 678/OR |
NASSIF MIGUEL NETO EPP
CNPJ: 59.668.228/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LONGARINAS E POLTRONAS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 742/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 651/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 166,10 | R$ 166,10 | R$ 166,10 | ||
| 717/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 73,75 | R$ 73,75 | R$ 73,75 | ||
| 677/OR |
ECO FERNANDOPOLIS COMERCIO DE COLETORES LTDA ME
CNPJ: 19.169.764/0001-33
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 CARROS COLETOR DE LIXO | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | ||
| 680/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PILHAS COMUM | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 625/OR |
PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 12.245.737/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 656/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IRRIGAÇÃO DA ÁREA EXTERNA | R$ 97,71 | R$ 97,71 | R$ 97,71 | ||
| 730/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.622,74 | R$ 1.622,74 | R$ 1.622,74 | ||
| 731/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | ESTAGIARIOS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 743/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
Prestação de serviços | CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E DE EDITAIS | R$ 742,00 | R$ 742,00 | R$ 742,00 |