Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | BOTINA PARA O SERVIDOR MARCOS RESPONSAVEL PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 692/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | CARPETE PARA REPARO DO CARPETE DO PLENARIO | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | ||
| 693/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | TORNEIRA E VENENO | R$ 41,75 | R$ 41,75 | R$ 41,75 | ||
| 694/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 177,66 | R$ 177,66 | R$ 177,66 | ||
| 695/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 696/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 697/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 2 EXEMPLARES DE JORNAL 14/09/2020 - 14/09/2021 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | ||
| 699/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REMOVEDOR DE CERA | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | ||
| 700/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TORNEIRA PARA JARDIM | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 701/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | COLOCAÇÃO DE FECHADURAS (02) EM ARMÁRIOS DA SALA 27 -CHEFIA DE GABINETE | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 702/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A JARDINAGEM DA CAMARA | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | ||
| 703/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VERADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 705/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 85,90 | R$ 85,90 | R$ 85,90 | ||
| 706/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ALCOOL 70 E EM GEL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA | R$ 164,50 | R$ 164,50 | R$ 164,50 | ||
| 743/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 738/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICACAO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA | R$ 25,76 | R$ 25,76 | R$ 25,76 | ||
| 709/OR |
IDEVALTE EUZEBIO ALVES - EPP
CNPJ: 66.167.990/0001-65
|
Fornecimento de bens | PEÇA DE REPOPOSIÇÃO DO VEÍCULO CRUZE- 1.8 LTZ 2014/2014 - "MOTOR DE ARRANQUE" | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | ||
| 711/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA A CAMARA | R$ 605,48 | R$ 605,48 | R$ 605,48 | ||
| 712/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 113,72 | R$ 113,72 | R$ 113,72 | ||
| 713/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 714/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL | R$ 165,89 | R$ 165,89 | R$ 165,89 | ||
| 14/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 708/OR |
MARCOS CESAR DA SILVA 15339761800
CNPJ: 14.015.328/0001-96
|
Prestação de serviços | RETIRADA DE ARVORE QUE ESTA OBSTRUINDO A CALCADA, AUTORIZADO PELO PARECER TECNICO DA SAEV DE NUMERO 040/2020 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 710/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 748/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 749/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO | R$ 108,60 | R$ 108,60 | R$ 108,60 | ||
| 750/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | ||
| 752/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 558,40 | R$ 558,40 | R$ 558,40 | ||
| 753/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 758/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | 8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |