Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | PLANTAS PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | ||
| 634/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | ||
| 635/OR |
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME
CNPJ: 12.284.276/0001-28
|
Fornecimento de bens | RUFU PARA A LATERAL ESQUERDA DA ALA ADMINISTRAVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 636/OR |
JOSILAINE BATISTA BASSO MORELLI ME
CNPJ: 04.579.089/0001-43
|
Fornecimento de bens | SACO PLASTICO PARA A CHEFIA DE GABINETE | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | ||
| 637/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 788,20 | R$ 788,20 | R$ 788,20 | ||
| 640/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | ||
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 183,27 | R$ 183,27 | R$ 183,27 | ||
| 674/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 620/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
Fornecimento de bens | FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADO E SANCA DE GESSO ACARTONADO 0,2 X 0,4 ABERTA, JA INCLUSO SERVICO DE REMOCAO DE FORRO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
| 644/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | REFIL DE TINTA PARA IMRPESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RH | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | ||
| 21/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | ||
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 142,84 | R$ 142,84 | R$ 142,84 | ||
| 677/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 519,20 | R$ 519,20 | R$ 519,20 | ||
| 678/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | REPARACAO DOS ARMARIOS DASALA DO MEMORIAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 680/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | PAPELAO ONDULADO PARA COBRIR O PISO DA SALA DO MEMORIAL, PARA QUE SEJA EFETUADA A PINTURA DA SALA | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | ||
| 681/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | ||
| 682/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | PASTAS PARA PROCESSO NA COR AZUL E AMARELO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 638/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
Fornecimento de bens | GESSO ACARTONADO PARA A FUTURA SALA DO MEMORIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 645/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORESX E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 684/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | REFORMA DAS 4 PAREDES E PINTURA DA SALA DO MEMORIAL PINTURA E ACABAMENTO DO FORRO DE GESSO INCLUINDO A SANCA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 688/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS PARA A LIMPEZA DO PREDIO | R$ 131,00 | R$ 131,00 | R$ 131,00 | ||
| 689/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
Fornecimento de bens | CONJUNTO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMEPRADO DE 10MM TRES CONJUNTOS DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERAD... | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | ||
| 690/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
Fornecimento de bens | CARTAO DE PROXIMIDADE PARA PONTO DE SERVIDORES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 691/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | ||
| 646/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL | R$ 427,36 | R$ 427,36 | R$ 427,36 | ||
| 647/OR |
GUSTAVO ARADO ANZAI
CNPJ: 17.875.494/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL | R$ 91,49 | R$ 91,49 | R$ 91,49 | ||
| 675/OR |
GUSTAVO ARADO ANZAI
CNPJ: 17.875.494/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA NOVA SALA DO MEMORIAL | R$ 91,49 | R$ 91,49 | R$ 91,49 | ||
| 685/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 686/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 478,70 | R$ 478,70 | R$ 478,70 |