Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | PLOTAGEM PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | ||
| 541/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | ||
| 542/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERA... | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | ||
| 543/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | ||
| 545/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DA CHEFE DE GABINETE | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | ||
| 24/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | ||
| 547/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 865,50 | R$ 865,50 | R$ 865,50 | ||
| 489/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | FILTRO DE LINHA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | ||
| 531/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Fornecimento de bens | MESA EM L COM GAVETEIRO 2,00X 1,3X 60, COR BAVIEIRA JA INCLUINDO BALCAO COM PORTA DE CORRER MEDINDO 2,75 X 80 X 60 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | ||
| 540/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DO ARQUIVO | R$ 192,49 | R$ 192,49 | R$ 192,49 | ||
| 546/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE BANDEIRAS, TROCA DE DUAS LUMINARIAS DO PLENARIO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 548/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | 2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 549/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 550/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICACAO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA | R$ 16,24 | R$ 16,24 | R$ 16,24 | ||
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 157,16 | R$ 157,16 | R$ 157,16 | ||
| 552/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO REFORCADO DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 241,98 | R$ 241,98 | R$ 241,98 | ||
| 553/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | PRIMEIRA REVISAO | R$ 325,56 | R$ 325,56 | R$ 325,56 | ||
| 554/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 555/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 556/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 557/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CONVERSOS MDMI PARA AV RCA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 593/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 485/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
Fornecimento de bens | PISO PAVIFLEX | R$ 2.741,95 | R$ 2.741,95 | R$ 2.741,95 | ||
| 558/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | NUMERADOR DE 5 DIGITOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 559/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 10 METROS DE CABO VGA PARA O PLENARIO | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 592/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | ||
| 616/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | ||
| 544/OR |
DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP
CNPJ: 22.467.313/0001-97
|
Fornecimento de bens | PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTETICA COM FITA, COMPLETA E INSTALADA, MEDINDO 2,80 X 2,05 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | ||
| 594/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 163,36 | R$ 163,36 | R$ 163,36 | ||
| 595/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 150,96 | R$ 150,96 | R$ 150,96 |