Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 365,16 | R$ 365,16 | R$ 365,16 | ||
| 411/OR |
IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
Prestação de serviços | SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MA... | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | ||
| 471/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | ||
| 473/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 168,28 | R$ 168,28 | R$ 168,28 | ||
| 474/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,97 | R$ 122,97 | R$ 122,97 | ||
| 452/OR |
ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITO
CNPJ: 23.908.807/0001-22
|
Prestação de serviços | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 24 FACES DE ARQUIVOS DESLIZANTE OFC | R$ 12.263,00 | R$ 12.263,00 | R$ 12.263,00 | ||
| 467/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 601,16 | R$ 601,16 | R$ 601,16 | ||
| 468/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 65,84 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | ||
| 469/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ALCOOL PARA LIMPEZA DOS MOVEIS | R$ 447,90 | R$ 447,90 | R$ 447,90 | ||
| 475/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | TROCA DE POSICAO DE INTERFONE DA RECEPCAO JA INCLUSO PASSAGEM DE FIO, CONSERTO DE INTERFONE DA PORTA Q DA ACESSO A ALA D... | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | ||
| 476/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | 2 PLAFONS DE LED 24 W PARA A SALA DO ARQUIVO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 477/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 478/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
Fornecimento de bens | ADITIVO PARA RADIADOR DO FOCUS 001 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 479/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 521/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 472/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 717,20 | ||
| 484/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 850,85 | R$ 850,85 | R$ 850,85 | ||
| 486/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 487/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | REPARO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | ||
| 490/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA DA NOVA CHEFE DE GABINETE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 488/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MEXEDOR DE CAFE | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | ||
| 530/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | LUMINARIA EM FORMATO DE PRISMA DE 16 POLEGADAS PARA O PLENARIO, EM REPOSICAO DA QUEBRADA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 532/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 236,80 | R$ 236,80 | R$ 236,80 | ||
| 533/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM | R$ 130,50 | R$ 130,50 | R$ 130,50 | ||
| 539/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO PLASTICO REFORCADO DE 160ML | R$ 98,78 | R$ 98,78 | R$ 98,78 | ||
| 480/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | ||
| 481/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10... | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | ||
| 482/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 534/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 535/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |