Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL DE HOLERITE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 398/OR |
NASSIF MIGUEL NETO EPP
CNPJ: 59.668.228/0001-05
|
Fornecimento de bens | MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 399/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 3 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | ||
| 401/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
Fornecimento de bens | PECAS PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO FOCUS FJH 6336 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | ||
| 402/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
Prestação de serviços | SERVICO PARA CONSERTO DO FOCUS FJH 6336 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 403/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 105,33 | R$ 105,33 | R$ 105,33 | ||
| 406/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | ||
| 407/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 408/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | MINI IXORIA PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 419/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 358/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LAMPADA DE LED BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 390/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | FITA ZEBRADA PARA A RECEPCAO | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | ||
| 404/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIAS PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 409/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL DE MOP PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 83,40 | R$ 83,40 | R$ 83,40 | ||
| 416/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 18 VASOS SANITARIOS, PARA VEDACAO E ISOLAMENTO DO CHEIRO | R$ 617,90 | R$ 617,90 | R$ 617,90 | ||
| 417/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO E VEDACAO DOS VASO SANITARIOS | R$ 146,08 | R$ 146,08 | R$ 146,08 | ||
| 420/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM 18 VASOS SANITARIOS DA CARAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 423/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,79 | R$ 130,79 | R$ 130,79 | ||
| 463/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 412/OR |
LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 36.545.183/0001-78
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 413/OR |
LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 36.545.183/0001-78
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 414/OR |
LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 36.545.183/0001-78
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 415/OR |
LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 36.545.183/0001-78
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 424/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 425/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | VENENO PARA MATO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 453/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | CONFECCAO DE 2000 CARTOES INSTITUCIONAIS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 462/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 470/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 464/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO DA CAMARA | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | ||
| 465/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |