Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 168,62 | R$ 168,62 | R$ 168,62 | ||
| 284/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
Prestação de serviços | LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 285/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 286/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Fornecimento de bens | MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO) | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | ||
| 287/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Prestação de serviços | RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 288/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | ||
| 136/OR |
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 05.808.979/0001-42
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP: 954XL CIANO 954XL AMARELO 954XL PRETO 954XL MAGENTA | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | ||
| 325/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 263/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 294,24 | R$ 294,24 | R$ 294,24 | ||
| 264/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 229,12 | R$ 229,12 | R$ 229,12 | ||
| 265/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 63,14 | R$ 63,14 | R$ 63,14 | ||
| 294/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA | R$ 852,22 | R$ 852,22 | R$ 852,22 | ||
| 289/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 290/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 113,19 | R$ 113,19 | R$ 113,19 | ||
| 292/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS PARA O USO DO RH | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | ||
| 293/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 119,08 | R$ 119,08 | R$ 119,08 | ||
| 295/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 296/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | ||
| 329/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 17,05 | R$ 17,05 | R$ 17,05 | ||
| 330/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 84,44 | R$ 84,44 | R$ 84,44 | ||
| 4/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.650,00 | R$ 1.275,95 | R$ 1.275,95 | ||
| 327/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 628,80 | R$ 628,80 | R$ 628,80 | ||
| 328/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 331/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | VULCANIZACAO DO PNEU FURADO E BALANCEAMENTO DAS RODAS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 332/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA CORAL PARA PISO NA COR CONCRETO | R$ 445,80 | R$ 445,80 | R$ 445,80 | ||
| 333/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 220,70 | R$ 220,70 | R$ 220,70 | ||
| 338/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
Prestação de serviços | ENCADERNACAO DE 22 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | ||
| 345/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 346/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
Prestação de serviços | AUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TE... | R$ 139,50 | R$ 139,50 | R$ 139,50 | ||
| 337/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |