Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 64,50 | ||
| 258/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 20,52 | R$ 20,52 | R$ 20,52 | ||
| 259/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 33,89 | R$ 33,89 | R$ 33,89 | ||
| 261/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 102,19 | R$ 102,19 | R$ 102,19 | ||
| 267/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | ||
| 268/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA | R$ 19,99 | R$ 19,99 | R$ 19,99 | ||
| 269/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | ||
| 270/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 50,95 | R$ 50,95 | R$ 50,95 | ||
| 274/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | ||
| 277/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 196,04 | R$ 196,04 | R$ 196,04 | ||
| 278/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 147,42 | R$ 147,42 | R$ 147,42 | ||
| 279/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 282/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | CAMARA DE AR PARA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | ||
| 283/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | SERVICO PARA TROCA DE CAMARA DE AR DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 291/OR |
DROGARIA SANTA AMELIA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 16.873.313/0001-94
|
Fornecimento de bens | ALCOOL EM GEL PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA | R$ 680,40 | R$ 680,40 | R$ 680,40 | ||
| 161/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,72 | R$ 21,72 | R$ 21,72 | ||
| 192/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO | R$ 356,08 | R$ 356,08 | R$ 356,08 | ||
| 193/OR |
GUSTAVO ARADO ANZAI
CNPJ: 17.875.494/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO | R$ 51,63 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | ||
| 194/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO | R$ 63,47 | R$ 63,47 | R$ 63,47 | ||
| 236/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO | R$ 60,44 | R$ 60,44 | R$ 60,44 | ||
| 240/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PROTECAO E UNIFORME PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 157,80 | R$ 157,80 | R$ 157,80 | ||
| 245/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | ||
| 246/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TE... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 247/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 262/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | ||
| 266/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 280,62 | R$ 280,62 | R$ 280,62 | ||
| 271/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 272/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | ||
| 273/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | ||
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 |