Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE ALIMENTACAO | R$ 815,90 | R$ 815,90 | R$ 815,90 | ||
| 170/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 118,75 | R$ 118,75 | R$ 118,75 | ||
| 149/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. 10/02/2020 - 10/02/2... | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | ||
| 153/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 1.392,40 | R$ 1.392,40 | R$ 1.392,40 | ||
| 156/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | ||
| 177/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A FINALIZACAO DA OBRA DE CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DA AGUA PLUCIAL DA CAMARA | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | ||
| 147/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALAGADO ASSSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 150/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE DA COPA/COZINHA | R$ 429,60 | R$ 429,60 | R$ 429,60 | ||
| 152/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A RECONSTRUCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 250,56 | R$ 250,56 | R$ 250,56 | ||
| 154/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | ||
| 155/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA REFORMA DE PAREDE QUE ESTAVA INFILTRADA DA SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA | R$ 204,94 | R$ 204,94 | R$ 204,94 | ||
| 157/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 48,60 | R$ 48,60 | R$ 48,60 | ||
| 159/OR |
C. ALBERTO DA SILVA CONSTRUCAO
CNPJ: 03.711.113/0001-93
|
Fornecimento de bens | AREIA GROSSA PARA A RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 160/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 268,80 | R$ 268,80 | R$ 268,80 | ||
| 162/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 163/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 113,50 | R$ 113,50 | R$ 113,50 | ||
| 164/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 161,58 | R$ 161,58 | R$ 161,58 | ||
| 166/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO VIDEO PORTEIRO DA ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 167/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Prestação de serviços | COLOCACAO DE FAIXA JATEADA PARA A PORTA DE VIDRO DA NOVA SALA DE ARQUIVO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 168/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DA AREA EXTERNA DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE... | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | ||
| 171/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 172/OR |
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
CNPJ: 59.750.737/0002-55
|
Fornecimento de bens | CONCRETO USINADO 20 MPA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 173/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL REFORCADO DE 160ML MARCA COPAZA | R$ 237,98 | R$ 237,98 | R$ 237,98 | ||
| 174/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | CATCHUP EM SACHE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 11,55 | ||
| 175/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,08 | R$ 130,08 | R$ 130,08 | ||
| 176/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 315,80 | R$ 315,80 | R$ 315,80 | ||
| 179/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 351,10 | R$ 351,10 | R$ 351,10 | ||
| 180/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 16,76 | R$ 16,76 | R$ 16,76 | ||
| 181/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
Fornecimento de bens | 80 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA A AREA ESTERNA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | ||
| 182/OR |
SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.
CNPJ: 10.506.443/0001-02
|
Fornecimento de bens | BATERIA 65A MOTORBAT PARA O FOCUS 001 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |