Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | PEN DRIVE SANDISK DE 16 GB PARA ENCAMINHAR RELATORIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 55/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | 3 BATERIAS PARA CONTROLE DE CARRO 1 BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | ||
| 56/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
Prestação de serviços | PASSAGEM DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE PARA A NOVA SALA DE ARQUIVO E PARA A SALA DOS MOTORISTAS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 57/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA LIMPEZA DA AMPLIACAO REALIZADA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | ||
| 59/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Fornecimento de bens | BASE ESTRELA PARA CADEIRA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 60/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | 2 BOX PARA OS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ||
| 62/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | 2 DUCHAS HIGIENICAS MODELO DOCOL PRIMOR PARA OS DOIS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO CAMARA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | ||
| 63/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | 3 SACOS DE CIMENTOS E 25 SACOS DE AREIA GROSSO | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | ||
| 18/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | ||
| 58/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
Prestação de serviços | RENOVACAO DE ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA E MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO 1... | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | ||
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALACAO DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONIA FIXA NA AMPLIACAO, SALA DE ARQUIVO E SALA DE APOIO | R$ 55,08 | R$ 55,08 | R$ 55,08 | ||
| 66/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | LIXO PARA BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 14,99 | R$ 14,99 | R$ 14,99 | ||
| 67/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 43,06 | R$ 43,06 | R$ 43,06 | ||
| 68/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | PLUG MODULAR RJ11 PARA A AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | ||
| 69/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 70/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | CIMENTO PARA A FINALIZACAO DA OBRA REALIZADA NA SAIDA DA CAMARA, MURO DE PROTECAO PARA NAO DESBARRANCAR | R$ 38,92 | R$ 38,92 | R$ 38,92 | ||
| 71/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | 2 ESPELHOS MEDINDO 80 X60 PARA OS 2 BANHEIROS DA AMPLIACAO FIXACAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO PREDIO DA AMPLIACAO INSUFI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 72/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,67 | R$ 107,67 | R$ 107,67 | ||
| 77/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DO MURO DE CONTENCAO QUE FOI LEVANTADO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 277,60 | R$ 277,60 | R$ 277,60 | ||
| 78/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 254,50 | R$ 254,50 | R$ 254,50 | ||
| 79/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 364,91 | R$ 364,91 | R$ 364,91 | ||
| 80/OR |
ARTES GRAFICAS-SOUZA VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 67.690.644/0001-20
|
Prestação de serviços | ADESIVOS EM 15MM: 2 SECRETÁRIO GILMAR AURELIO EMERSON PEREIRA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 81/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALACAO DO TELEFONE E CABO DE REDE PARA A AMPLIACAO DO PREDIO TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUI... | R$ 318,20 | R$ 318,20 | R$ 318,20 | ||
| 82/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM PURIFICADOR IBBL TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ESTAVA REFRIGERANDO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | ||
| 83/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | SACO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 19,46 | R$ 19,46 | R$ 19,46 | ||
| 84/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 85/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,76 | R$ 133,76 | R$ 133,76 | ||
| 86/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 127,82 | R$ 127,82 | R$ 127,82 | ||
| 87/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 88/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 |