Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.253.656,44
Liquidado
R$ 7.947.667,89
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.855
Exercícios
14
9.855 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 90,90 | ||
| 1018/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 176,31 | R$ 176,31 | R$ 176,31 | ||
| 1019/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | PAD MOUSE BASIC FORTREK | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 1020/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 109,30 | R$ 109,30 | R$ 109,30 | ||
| 1021/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | DISPENSER DE COPOS DE CAFE PARA A ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | ||
| 1024/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | 2 REFLETORES DE LED MODELO SLIM NA COR VERDE 10W E FITA ISOLANTE PARA O JARDIM DE INVERNO QUE DA PASSAGEM DA RECEPCAO AO... | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | ||
| 1027/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA TROCA DOS SEGUINTES MATERIAIS CORREIA POLY V KIT DE CORREIA DENTADA FILTRO DE LUBRIFICACAO DO CRUZE 1.8... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 1028/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CAIXA DE SOM 2.0 C3TECH PARA A SALA DO GABINETE VEREADOR HERY | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1029/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DE PLASTICO REFORCADO PARA CAFE DE 160ML DA MARCA COPAZA | R$ 114,99 | R$ 114,99 | R$ 114,99 | ||
| 1030/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA DE INAUGURACAO DO CORREDOR DA ALA DOS VEREADORES, PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 X 60 C... | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | ||
| 1031/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 112,86 | R$ 112,86 | R$ 112,86 | ||
| 1032/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | FECHADURA TETRA MARCA SOPRANO PARA A SALA DO DR ANTONIO CARLOS FRANCISCO E TAMBEM DO VEREADOR ALI HASSAN WANSSA | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | ||
| 1033/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Prestação de serviços | INSTALACAO PLACA DE INAUGURACAO DO CORREDOR DA ALA DOS VEREADORES, PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDIND... | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1034/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | REPARO EM MANGUEIRA DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 1035/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 99,86 | R$ 99,86 | R$ 99,86 | ||
| 1036/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | ||
| 1037/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 110,35 | R$ 110,35 | R$ 110,35 | ||
| 1038/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 211,46 | R$ 211,46 | R$ 211,46 | ||
| 1039/OR |
MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.
CNPJ: 03.759.414/0002-78
|
Fornecimento de bens | BATERIA 60 AH MOURA PARA O CRUZE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 1040/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 69,38 | R$ 69,38 | R$ 69,38 | ||
| 1042/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
Prestação de serviços | INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS TETRA SALA VEREADOR ALI HASSAM WANSSA SALA VEREADOR ANTONIO CARLOS FRANCISCO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1044/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 1045/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | FUSIVEL NH2 400 A MARCA NEGRINI PARA A CAIXA GERAL DE ENERGIA | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | ||
| 1046/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 63,90 | R$ 63,90 | R$ 63,90 | ||
| 1047/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | 3 REFIL DE MOP PARA USO DOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 1048/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | ACUCAR CRISTAL COLOMBO PARA O USO DA COPA COZINHA | R$ 87,50 | R$ 87,50 | R$ 87,50 | ||
| 1049/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | VEDA PORTA DE ALUMINIO PARA A PORTA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | ||
| 752/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||
| 1086/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 37/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 |