Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.253.656,44
Liquidado
R$ 7.947.667,89
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.855
Exercícios
14
9.855 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | 5 L DE ROUNDUP PARA MANUTENCAO DO JARDIM | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 602/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O CONSERTO DA ROCADEIRA DE MAO | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | ||
| 603/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | CONSERTO DA ROCADEIRA DE MAO STILL | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 605/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 38,20 | R$ 38,20 | R$ 38,20 | ||
| 615/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | ||
| 617/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 619/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,17 | R$ 133,17 | R$ 133,17 | ||
| 621/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,66 | R$ 130,66 | R$ 130,66 | ||
| 623/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 44,76 | R$ 44,76 | R$ 44,76 | ||
| 624/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 170,12 | R$ 170,12 | R$ 170,12 | ||
| 625/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 111,89 | R$ 111,89 | R$ 111,89 | ||
| 628/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 208,41 | R$ 208,41 | R$ 208,41 | ||
| 631/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | ||
| 627/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 364,70 | R$ 364,70 | R$ 364,70 | ||
| 642/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | ||
| 643/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | ||
| 618/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Fornecimento de bens | BASE ESTRELA PARA CADEIRA PRESIDENTE DA SALA DA OUVIDORIA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 622/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | LIMA PARA AMOLAR ENXADA UTILIZADA PELA JARDINAGEM | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | ||
| 517/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
Fornecimento de bens | JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA U... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 604/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 616/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
Fornecimento de bens | BANDEIRA MUNICIPAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATER... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 620/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | CARREGADOR USB PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 626/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | RASTREADOR GPS E BLOQUEADOR VEICULAR OBD TK 306B PARA OS VEICULOS DA CAMARA | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | ||
| 629/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 116,95 | R$ 116,95 | R$ 116,95 | ||
| 630/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 632/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA PRETA CIANO 2 AMARELA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | ||
| 633/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA | R$ 639,24 | R$ 639,24 | R$ 639,24 | ||
| 634/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 635/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
Fornecimento de bens | BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSE... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||
| 636/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |