Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.253.746,44
Liquidado
R$ 7.947.757,89
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.856
Exercícios
14
9.856 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
Fornecimento de bens | 01 LITRO DE OLEO PARA COMPLETAR O DO AUTOMOVEL FOCUS 002 ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MESMO AUTOMOVEL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 440/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | LIMPEZA E MANUTANCAO COM TROCA DE TURBINA E REGULAGEM DO ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 18000 BTUS MIDEA DA SALA DO CHEFE... | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | ||
| 442/OR |
VOTU-CHEVRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 67.844.910/0001-21
|
Fornecimento de bens | TAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA DO CRUZE | R$ 168,90 | R$ 168,90 | R$ 168,90 | ||
| 443/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 448/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | VIDRO PARA A MESA DO VEREADOR MARCELO COIENCA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 449/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
Fornecimento de bens | OLEO 5W30 PARA O FOCUS 002 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 451/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 44,51 | R$ 44,51 | R$ 44,51 | ||
| 452/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | ||
| 454/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA | R$ 50,09 | R$ 50,09 | R$ 50,09 | ||
| 455/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 118,09 | R$ 118,09 | R$ 118,09 | ||
| 456/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | QUADRO BRANCO PARA ANOTACOES COLA BASTAO E ENVELOPES PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 133,90 | R$ 133,90 | R$ 133,90 | ||
| 459/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS DA ROCADEIRA | R$ 26,33 | R$ 26,33 | R$ 26,33 | ||
| 503/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 515/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 439/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | 2 COMPUTADORES DESKTOP HP 400G5 MODELO 5LA24LAAC4 INTEL CORE I5 8500 4 GB DDR4 HD 500GB WINDOWS 10 PRO COM GARANTIA 1 ON... | R$ 9.290,00 | R$ 9.290,00 | R$ 9.290,00 | ||
| 433/OR |
CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | SERVICO DE REENQUADRAMENTO DO PORTAO DE CORRER DA GARAGEM EXTERNA 300CM X 230CM NA CHAPA 18 COM TAVESSAS DE 60CM X 40CM... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 441/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | 1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 450/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | ||
| 460/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
Prestação de serviços | RENOVACAO DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE DO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 ATE 27 DE ABRIL DE 2020 CONTENDO TEMAS RELACIONAD... | R$ 5.830,00 | R$ 5.830,00 | R$ 5.830,00 | ||
| 461/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | ||
| 465/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 205,36 | R$ 205,36 | R$ 205,36 | ||
| 468/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 120,67 | R$ 120,67 | R$ 120,67 | ||
| 513/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | ||
| 514/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 105,71 | R$ 105,71 | R$ 105,71 | ||
| 464/OR |
THIAGO MIRANDA LUCHI
CNPJ: 24.053.032/0001-13
|
Fornecimento de bens | REFLETOR DE LED VERDE DE 10W PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 39/ES |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | ||
| 466/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA | R$ 698,80 | R$ 698,80 | R$ 698,80 | ||
| 470/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA | R$ 192,50 | R$ 192,50 | R$ 192,50 | ||
| 471/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | CARIMBO PARA O GESTOR DE CONTRATO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 472/OR |
SOUZA & SICOTTI LTDA EPP
CNPJ: 62.482.476/0001-63
|
Fornecimento de bens | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL PARA O FOCUS 002 | R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |