Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.253.656,44
Liquidado
R$ 7.947.667,89
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.855
Exercícios
14
9.855 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O REPARO DA CAIXA D'ÁGUA DE USO DOS BOMBEIROS. | R$ 116,58 | R$ 116,58 | R$ 116,58 | ||
| 798/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEPÇÃO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 800/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | CERA PARA USO NO PISO DA CÂMARA | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | ||
| 802/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA SITUADA NO PLENARIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 803/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | ||
| 815/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 810/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | ||
| 811/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | ||
| 18/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.687,50 | R$ 1.660,50 | R$ 1.660,50 | ||
| 814/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | ||
| 799/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 804/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 142,11 | R$ 142,11 | R$ 142,11 | ||
| 807/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | CURSO SOBRE " CONTABILIDADE PÚBLICA -NCASP E A INTER-RELAÇÃO COM O SISTEMA PATRIMONIAL" PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 808/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 109,78 | R$ 109,78 | R$ 109,78 | ||
| 809/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | ||
| 816/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | ||
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,92 | R$ 155,92 | R$ 155,92 | ||
| 821/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 831/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 64,45 | R$ 64,45 | R$ 64,45 | ||
| 832/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ÓLEO PARA ROÇADEIRA PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 834/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 156,78 | R$ 156,78 | R$ 156,78 | ||
| 849/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 759/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | ROUTERBOARD PARA INSTAÇÃO DA INTERNET CONTRATADA. | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | ||
| 801/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO. | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | ||
| 823/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | ||
| 819/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | ||
| 820/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER PARA USO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 822/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 827/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL DE MOP PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 67,60 | R$ 67,60 | R$ 67,60 | ||
| 830/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA COZINHA. | R$ 125,90 | R$ 125,90 | R$ 125,90 |