Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
Fornecimento de bens | 22 JOGOS DE BUCHA DE NAILON PARA DOBRADIÇA DE PORTA DE VIDRO DE ABRIR INSTALADO PARA BANHEIROS | R$ 341,00 | R$ 341,00 | R$ 341,00 | ||
| 527/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA DE AÇO INOX MEDINDO 30X6,5CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO COM O NOME DO VEREADOR ANTONIO ALBERTO CASAL... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 529/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | CURSO SOBRE " O ATIVO IMOBILIZADO E A DÍVIDA ATIVA DO RECONHECIMENTO À CONTABILIZAÇÃO". PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BO... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 532/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | MOUSE SEM FIO DA MICROSOFT | R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | ||
| 533/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESSÕES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA. | R$ 39,57 | R$ 39,57 | R$ 39,57 | ||
| 534/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESSÕES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA. | R$ 45,48 | R$ 45,48 | R$ 45,48 | ||
| 535/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 59,80 | R$ 59,80 | R$ 59,80 | ||
| 553/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 554/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 555/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | REFERENTE À MÃO DE OBRA DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM) | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | ||
| 556/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS E CABO DE REDE | R$ 129,70 | R$ 129,70 | R$ 129,70 | ||
| 557/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 495/OR |
RC MOVEIS EIRELI
CNPJ: 28.877.435/0001-38
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCI... | R$ 4.305,00 | R$ 4.305,00 | R$ 4.305,00 | ||
| 569/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | ||
| 525/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL FOLHA DA MANHÃ 22/07/2018 - 22/07/2019 | R$ 1.131,00 | R$ 1.131,00 | R$ 1.131,00 | ||
| 526/OR |
ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841
CNPJ: 14.020.021/0001-83
|
Fornecimento de bens | ADESIVO PARA PAINEL DOS VEREADORES DA RECEPÇÃO, ADESIVOS PARA PLACA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 558/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 287,20 | R$ 287,20 | R$ 287,20 | ||
| 559/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | ||
| 560/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | 3 PACOTES DE CAFÉ 10 PACOTES DE CHOCOLATE 4 PACOTES DE LEITE EM PÓ | R$ 487,30 | R$ 487,30 | R$ 487,30 | ||
| 561/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ELÉTRICA E HIDRÁULICA E PASSAGEM DE CABOS DE REEDE. | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | ||
| 562/OR |
CITY GRÁFICA LTDA. - ME
CNPJ: 64.607.716/0001-34
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE 650 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 06... | R$ 422,50 | R$ 422,50 | R$ 422,50 | ||
| 563/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 125,65 | R$ 125,65 | R$ 125,65 | ||
| 564/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 116,78 | R$ 116,78 | R$ 116,78 | ||
| 568/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 191,58 | R$ 191,58 | R$ 191,58 | ||
| 574/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 124,24 | R$ 124,24 | R$ 124,24 | ||
| 579/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 130,85 | R$ 130,85 | R$ 130,85 | ||
| 382/OR |
BRUNA BATHKE
CNPJ: 29.480.629/0001-68
|
Fornecimento de bens | BANDEIRA MUNICIPAL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 493/OR |
MATHEUS CESTARI MAGALHAES
CNPJ: 13.977.867/0001-43
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCI... | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | ||
| 13/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 14.400,00 | R$ 10.167,49 | R$ 10.167,49 | ||
| 572/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | CHA MATE PARA COPA | R$ 83,90 | R$ 83,90 | R$ 83,90 |