Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 7.200,00 | R$ 5.437,64 | R$ 5.437,64 | ||
| 5/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 12.000,00 | R$ 7.978,67 | R$ 7.978,67 | ||
| 406/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | ||
| 845/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 14.183,90 | R$ 9.202,38 | R$ 9.202,38 | ||
| 930/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MBPS | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | ||
| 932/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | ||
| 1023/OR |
CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP
CNPJ: 07.056.558/0001-38
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA... | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 1126/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Prestação de serviços | LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS LEIS DO MUNICIPIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1127/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | ||
| 1144/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| 1222/OR |
PACTUAL TECNOLOGIA, INFORMATICA E EVENTOS EIRELI -
CNPJ: 66.084.997/0001-13
|
Fornecimento de bens | PEÇAS ( BATERIAS E COOLERS) PARA CONSERTO DE NOBREAKS (PLACAS 1812 E 1813) | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | ||
| 1223/OR |
ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 02.805.947/0001-03
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA- CONSERTO DE NOBREAKS (PLACA 1812 E 1813) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1240/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.500,00 | R$ 3.292,72 | R$ 3.292,72 | ||
| 1269/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO EMPRESARIAL COM VIGENCIA DO DIA DIA 06/12/2017 A 06/12/2018 | R$ 855,84 | R$ 854,32 | R$ 854,32 | ||
| 1300/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | ||
| 1302/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | ||
| 1310/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 394,50 | R$ 394,50 | R$ 394,50 | ||
| 1311/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,55 | R$ 117,55 | R$ 117,55 | ||
| 1312/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | IMPRESSÕES EM PLOTAGEM | R$ 33,95 | R$ 33,95 | R$ 33,95 | ||
| 1313/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA QUADRO INDICATIVO DE GABINETE E ADESIVO PARA A PLACA DE PORTA DO VEREADOR SUPLENTE GILVAN CARL... | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 1314/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PRESIDENTE OSMAIR LUIZ FERRARI | R$ 11,86 | R$ 11,86 | R$ 11,86 | ||
| 1315/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 115,70 | R$ 115,70 | R$ 115,70 | ||
| 1316/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA DE CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 126,25 | R$ 126,25 | R$ 126,25 | ||
| 1317/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
Prestação de serviços | IMPRESSÕES INSTITUCIONAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1318/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE- CARIMBOS PARA SERVIDORES/VEREADORES | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 1319/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1320/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS 001-PLACA FJH-6336 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1321/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA BANHEIROS | R$ 167,76 | R$ 167,76 | R$ 167,76 | ||
| 1322/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM EXTERNO EM TORNO DO PRÉDIO | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | ||
| 1340/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 |