Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962/OR |
HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802
CNPJ: 22.893.016/0001-03
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 964/OR |
CITY GRÁFICA LTDA. - ME
CNPJ: 64.607.716/0001-34
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE 500 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 25... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 965/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACAS EM LATÃO PARA 04 HOMENAGEADOS 02 EM SESSÃO SOLENE NO DIA 25/09/2017 (SENHOR REINALDO CARNEIRO BASTOS E CORONEL IZ... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 966/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | FIXAÇÃO DE ANTENA DE CAPITAÇÃO DE IMAGEM DA TV NA RECEPÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 967/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 969/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 202,40 | R$ 202,40 | R$ 202,40 | ||
| 974/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLAQUINHAS COM NOMES DE HOMENAGEADOS PARA QUADRO DE HOMENAGENS (NA SESSÃO SOLENE DO DIA 25/09/2017) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 975/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 25,76 | R$ 25,76 | R$ 25,76 | ||
| 976/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | ITENS ELÉTRICOS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 978/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FTF-4200 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | ||
| 983/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | VISITA TÉCNICA - CONSERTO DO RAMAL 234 (SALA 20) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 987/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | ||
| 988/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 119,30 | R$ 119,30 | R$ 119,30 | ||
| 989/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 154,23 | R$ 154,23 | R$ 154,23 | ||
| 992/OR |
CALEJON & CALEJON LTDA - ME
CNPJ: 07.205.546/0001-28
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 993/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DO RAMAL 234 (SALA 20) | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1012/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 162,84 | R$ 162,84 | R$ 162,84 | ||
| 1013/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 101,17 | R$ 101,17 | R$ 101,17 | ||
| 916/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | ITEM ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 166,52 | R$ 166,52 | R$ 166,52 | ||
| 1042/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 18/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTAÇÃO | R$ 1.540,00 | R$ 1.465,75 | R$ 1.465,75 | ||
| 1036/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | ||
| 1037/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | ||
| 1040/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | ||
| 15/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | ||
| 1014/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 195,04 | R$ 195,04 | R$ 195,04 | ||
| 1015/OR |
ADRIANA REGINA BIGAI EIRELI - ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | ||
| 1016/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 25/09/2017 | R$ 630,91 | R$ 630,91 | R$ 630,91 | ||
| 1017/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,18 | R$ 207,18 | R$ 207,18 | ||
| 1019/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | ITEM ALIMENTÍCIO PARA COFFEBREAK NA SESSÃO SOLENE DO DIA 25/09/2017 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |