Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | ||
| 865/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 45,93 | R$ 45,93 | R$ 45,93 | ||
| 870/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | ||
| 874/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 878/OR |
HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802
CNPJ: 22.893.016/0001-03
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPES NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 879/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM DIPLOMAÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN | R$ 95,88 | R$ 95,88 | R$ 95,88 | ||
| 880/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA NUMERAÇÃO DO PRÉDIO | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | ||
| 881/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | ||
| 882/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 19,48 | R$ 19,48 | R$ 19,48 | ||
| 883/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 306,12 | R$ 306,12 | R$ 306,12 | ||
| 884/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 134,40 | R$ 134,40 | R$ 134,40 | ||
| 885/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 121,44 | R$ 121,44 | R$ 121,44 | ||
| 904/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 67,45 | R$ 67,45 | R$ 67,45 | ||
| 906/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA MANUTENÇÃO | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 30,02 | ||
| 907/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | ||
| 908/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE 3 SIFOES E VALVULAS EM WCS (SALA 38, 39 E 47) E ADAPTAÇÃO DE UM ENCANAMENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 910/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 | ||
| 912/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,50 | R$ 135,50 | R$ 135,50 | ||
| 913/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA ROÇADEIRA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | ||
| 929/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 911/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VISÃO GERAL E ORIENTAÇÕES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31/08/201... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 918/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | ||
| 919/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | ||
| 920/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | ||
| 921/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | ||
| 924/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | ||
| 925/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | ||
| 7/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | ||
| 873/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " A CIDADE" DO PERÍODO 28/08/2017 A 28/08/2018 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 909/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 |